Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	66,781.6 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	DGPCF-DAF-CD-2026-0017
Título:	Adquisicion de materiales gastable de oficina
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	Adquisicion de materiales gastable de oficina
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	Autopista 30 de Mayo, Esquina Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	19 días de tiempo transcurrido (18/08/2026 11:02:16(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	19 días de tiempo transcurrido (18/08/2026 11:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	19 días de tiempo transcurrido (18/08/2026 11:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	19 días de tiempo transcurrido (18/08/2026 11:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	19 días de tiempo transcurrido (18/08/2026 11:04:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	19 días de tiempo transcurrido (18/08/2026 11:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	19 días de tiempo transcurrido (18/08/2026 11:06:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	19 días de tiempo transcurrido (18/08/2026 11:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	19 días de tiempo transcurrido (18/08/2026 11:08:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

72,866.10 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

72,866.10 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.9.2.01	72,866.10 DOP	72,866.10 DOP	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	pago a la factura	72,866.10 DOP	Agosto	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	EG1787142318108Gkqmz	1	72,866.10 DOP	Aprobado	Link

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

19/08/2026 08:16:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición		Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1		No	18/08/2026 11:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
solicitud.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
acta de inicio de proceso administrativo.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.2017102

19/08/2026 08:17

72,866.1 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

19/08/2026 08:17

Descargar

Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Suplimarca, SRL

72,866.1 Pesos Dominicanos

Descargar

Ver detalle

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
66,781.60

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31201512 - Cinta adhesiva(...)

2.3.9.2.01

Cinta adhesiba 2x100 pega fan

130

1,300.00

31201512 - Cinta adhesiva(...)

2.3.9.2.01

Corrector liquido brochita artesco 18ml

550.00

31201512 - Cinta adhesiva(...)

2.3.9.2.01

Cinta adhesiba 3x4 highlang 3m magica

120.96

1,209.60

31151804 - Alambre de gra(...)

2.3.9.2.01

Boligrafos azul bic roung stic, 12/1 caja

195

9,750.00

31151804 - Alambre de gra(...)

2.3.9.2.01

Boligrafos rojo bic roung stic, 12/1 caja

195

9,750.00

31151804 - Alambre de gra(...)

2.3.9.2.01

Boligrafos negro 12/1

195

9,750.00

31151804 - Alambre de gra(...)

2.3.9.2.01

Lapiz carbon No.2 artesco

93.22

3,728.80

31151804 - Alambre de gra(...)

2.3.9.2.01

Clip billeteros 32mm 1/4 artesco

66.8

2,672.00

31151804 - Alambre de gra(...)

2.3.9.2.01

Clip billeteros artesco 25mm caja 12/1

52.01

2,080.40

31151804 - Alambre de gra(...)

2.3.9.2.01

Clip billeteros 51mm 2 artesco 12/1

178.47

7,138.80

31201512 - Cinta adhesiva(...)

2.3.9.2.01

Memoria 64gb, kingston, usb 2.0 dt10152/64gbz

1,200

7,200.00

31151804 - Alambre de gra(...)

2.3.9.2.01

Regla plastica 30 cm artesco

132.00

31151804 - Alambre de gra(...)

2.3.9.2.01

Marcador permanente negro 12/1 artesco

480

5,760.00

31151804 - Alambre de gra(...)

2.3.9.2.01

Marcador permanente azul 12/1 artesco

480

5,760.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.2017102	Informe final de la selección DO1.AWD.2017102	19/08/2026 08:17 (UTC -4 horas)	Detalle
Informe final	DO1.MSG.821540	La lista de oferentes del proceso DGPCF-DAF-CD-2026-0017 publicada por Dirección General de Promoción de las Comunidades Fronterizas	19/08/2026 08:16 (UTC -4 horas)	Detalle