Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 110,330 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento INAP-DAF-CD-2026-0085   Título: Adquisicion de toner para uso de la Institucion del INAP   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Adquisicion de toner para uso de la Institucion del INAP   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato EDIFICIO JUAN PABLO DUARTE PISO 14 INAP MEXICO/LEOPORDO NAVARRO Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 19 días de tiempo transcurrido (18/08/2026 08:30:03(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19 días de tiempo transcurrido (18/08/2026 08:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19 días de tiempo transcurrido (18/08/2026 08:37:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 19 días de tiempo transcurrido (18/08/2026 08:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 19 días de tiempo transcurrido (18/08/2026 08:41:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19 días de tiempo transcurrido (18/08/2026 08:42:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19 días de tiempo transcurrido (18/08/2026 08:43:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19 días de tiempo transcurrido (18/08/2026 08:44:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19 días de tiempo transcurrido (18/08/2026 08:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 110,330.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 110,330.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.2.01 110,330.00  DOP 110,330.00  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 85   Transferencia 110,330.00  DOP Agosto 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1787147393735O9FvR 1 110,330.00  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 18/08/2026 08:56:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 18/08/2026 08:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo ESPESIFICACIONES TECNICAS toners 0085.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar acta de inicio 0085.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar REQUERIMIENTOS.pdf Otro Descargar SOLICITUD DE COMPRAS 0085.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2015961 18/08/2026 15:59 110,330 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 18/08/2026 15:59 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Grupo Sadelco, SRL 110,330 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         MATERIAL GASTABLE T3 -         Subtotal 110,330.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER HP CF289 A NEGRO 89A 2 UD 11,800 23,600.00         2 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER HP NEGRO HP CF83A 4 UD 4,720 18,880.00         3 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER NEGRO HP 30A 3 UD 4,720 14,160.00         4 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER HP W1510A NEGRO 151A 7 UD 7,670 53,690.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2015961 Informe final de la selección DO1.AWD.2015961 18/08/2026 15:59 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.820960 La lista de oferentes del proceso INAP-DAF-CD-2026-0085 publicada por Instituto Nacional de Administración Pública 18/08/2026 08:56 (UTC -4 horas) Detalle