Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	64,680 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	HMERP-DAF-CD-2026-0013
Título:	Adquisicion de Suministros
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	Adquisición de Suministros Despensa
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	Carretera Yuma Higuey, Km1 La Altagracia YUMA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	18 días de tiempo transcurrido (18/08/2026 15:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	18 días de tiempo transcurrido (19/08/2026 12:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	17 días de tiempo transcurrido (19/08/2026 16:22:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	17 días de tiempo transcurrido (20/08/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	17 días de tiempo transcurrido (20/08/2026 10:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	17 días de tiempo transcurrido (20/08/2026 10:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	17 días de tiempo transcurrido (20/08/2026 10:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de garantia de Fiel Cumplimiento	17 días de tiempo transcurrido (20/08/2026 10:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	16 días de tiempo transcurrido (21/08/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	16 días de tiempo transcurrido (21/08/2026 10:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Transferencias

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

64,707.94 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

64,707.94 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.3.2.01	21,756.41 DOP	----	Ver
2.3.9.5.01	42,951.53 DOP	----	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	primer pago	32,353.97 DOP	Septiembre	2026
2	segundo pago	32,353.97 DOP	Octubre	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	0013	1	64,707.94 DOP	Aprobado	Certificado de cuota a comprometer 0013.pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

21/08/2026 08:40:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición		Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1		Sí	19/08/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
Solicitud de Compras 0013.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
Certificación de fondos 0013.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Descargar
Ficha técnica 0013.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
Acto de aprobación 0013.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.2018904

21/08/2026 10:31

64,707.94 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

CR Castillo & Rodriguez Suplidores Corporativos, SRL

64,707.94 Pesos Dominicanos

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Ver detalle

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Adquisicion de suministros

Subtotal
64,680.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Servilletas de papel

PAQ

140

1,680.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Toallas de papel

PAQ

750

11,250.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel higiénico

384

15,360.00