Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 76,788 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento ARD-DAF-CD-2026-0148   Título: CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE BOLETO AÉREO A TODO COSTO, PARA SER UTILIZADOS POR MIEMBROS DE ESTA INSTITUCION ARD   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE BOLETO AÉREO A TODO COSTO, PARA SER UTILIZADOS POR MIEMBROS DE ESTA INSTITUCION ARD   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Servicios   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 19 días de tiempo transcurrido (17/08/2026 14:20:03(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19 días de tiempo transcurrido (17/08/2026 14:23:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19 días de tiempo transcurrido (17/08/2026 14:24:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 19 días de tiempo transcurrido (17/08/2026 14:26:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 19 días de tiempo transcurrido (17/08/2026 14:27:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19 días de tiempo transcurrido (17/08/2026 14:28:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19 días de tiempo transcurrido (17/08/2026 14:29:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19 días de tiempo transcurrido (17/08/2026 14:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19 días de tiempo transcurrido (17/08/2026 14:31:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 160,932.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 160,932.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.2.4.1.01 160,932.00  DOP 160,932.00  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 0   PAGO DE FACTURA 160,932.00  DOP Octubre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1787245139216ippAT 1 160,932.00  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 17/08/2026 14:58:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 19/08/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Acto de aprobación de la ficha y pliego de condiciones.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Ficha tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2015440 17/08/2026 15:10 160,932 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 17/08/2026 15:10 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Agencia de Viajes Milena Tours, SRL 160,932 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         SERVICIOS DE BOLETOS AEREOS -         Subtotal 76,788.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 78111502 - Viajes en avio(...)78111502 - Viajes en aviones comerciales 2.2.4.1.01 Viajes en aviones comerciales 3 UD 25,596 76,788.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2015440 Informe final de la selección DO1.AWD.2015440 17/08/2026 15:10 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.820755 La lista de oferentes del proceso ARD-DAF-CD-2026-0148 publicada por Armada de República Dominicana 17/08/2026 14:58 (UTC -4 horas) Detalle