Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 306,100 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HMJA-DAF-CM-2026-0016   Título: ADQUISICION MATERIAL DE LIMPIEZA   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICION MATERIAL DE LIMPIEZA   Tipo de procedimiento Contratación Menor   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato La frorntera, Jima Abajo Jima Abajo Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 20 días de tiempo transcurrido (17/08/2026 12:10:24(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18 días de tiempo transcurrido (19/08/2026 12:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17 días de tiempo transcurrido (20/08/2026 12:17:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 16 días de tiempo transcurrido (21/08/2026 12:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 16 días de tiempo transcurrido (21/08/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta 16 días de tiempo transcurrido (21/08/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones 11 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 13:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 160,140.16 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 160,140.16 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.2.01 1,073.80  DOP ---- Ver 2.3.3.2.01 70,800.00  DOP ---- Ver 2.3.9.1.01 88,266.36  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   PAGO TOTAL 160,140.16  DOP Noviembre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 1 1 160,140.16  DOP Aprobado CERTFICACION GALET LIMPIEZA.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 21/08/2026 14:50:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 17/08/2026 13:44:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 18/08/2026 09:19:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 20/08/2026 10:42:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Sí 20/08/2026 16:47:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Sí 20/08/2026 20:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Sí 21/08/2026 09:45:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Sí 21/08/2026 12:07:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo SOLICITUD COMPRA LIMPIEZA (2).pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar ACTO APROBACION LIMPIEZA (3).pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar FICHA TECNICA LIMPIEZA (4).pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2021035 26/08/2026 13:27 277,659.86 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación             Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Galet, S.R.L 160,140.16 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle           Vega Abreu Clean, SRL 117,519.7 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         ADQUISICION MATERIAL DE LIMPIEZA T3 -         Subtotal 306,100.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALONES DE CLORO 110 GAL 100 11,000.00           2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALONES DE MISTOLIN 120 GAL 400 48,000.00           3 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 SACO DE ACE 30LB 2 UD 1,300 2,600.00           4 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 JABON DE MANO 20 UD 250 5,000.00           5 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 JABON DE CUABA 60 GAL 200 12,000.00           6 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS NEGRAS 55 GAL 1,000 UD 5 5,000.00           7 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FALDO FUNDAS MEDIANA #72 AZUL 1/100 10,000 PAQ 5 50,000.00           8 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS ROJA DE 55GAL 1,500 UD 8 12,000.00           9 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS MEDIANA #72 ROJA 1,000 UD 6 6,000.00           10 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FALDO DE PAPEL HIGIENICO DE 1/48 40 PAQ 1,400 56,000.00           11 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 FALDO DE SERVILLETAS 4 PAQ 1,200 4,800.00           12 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 FALDO PAPEL TOALLA 60 PAQ 1,300 78,000.00           13 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES GLADE 25 UD 300 7,500.00           14 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 INSECTISIDAD MOSQUITOS 4 UD 250 1,000.00           15 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 PARES DE GUANTES DE LIMPIEZA # 8 40 UD 150 6,000.00           16 44102911 - Pañitos limpia(...)44102911 - Pañitos limpiadores para máquinas de oficina 2.3.9.2.01 TOALLA PEQUEÑA DE MICROFIBRA VERDE 20 UD 60 1,200.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Notificación DO1.MSG.823059 La lista de oferentes del proceso HMJA-DAF-CM-2026-0016 publicada por Hospital Municipal Jima abajo 21/08/2026 14:50 (UTC -4 horas) Detalle