Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 50,000 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento INFOTEP-DAF-CD-2026-1124   Título: “Adquisición de Materiales para Curso de Maquillaje del Centro Tecnológico Josefa Brea (DRM)”   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: “Adquisición de Materiales para Curso de Maquillaje del Centro Tecnológico Josefa Brea (DRM)”   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo No Comunes ni Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Av. John F. Kennedy Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 20 días de tiempo transcurrido (17/08/2026 09:00:43(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19 días de tiempo transcurrido (18/08/2026 11:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18 días de tiempo transcurrido (18/08/2026 17:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 18 días de tiempo transcurrido (19/08/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 18 días de tiempo transcurrido (19/08/2026 14:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17 días de tiempo transcurrido (19/08/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 16 días de tiempo transcurrido (20/08/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 16 días de tiempo transcurrido (21/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 16 días de tiempo transcurrido (21/08/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 944.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 944.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.3.01 944.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   PAGO FINAL 944.00  DOP Octubre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 2.3.9.3.01 1 944.00  DOP Aprobado CUOTA A COMPROMETER HOSPIFAR.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 21/08/2026 18:31:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 18/08/2026 13:32:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 19/08/2026 08:36:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Sí 19/08/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo ACTO ADMINISTRATIVO DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO INFOTEP-DAF-CD-2026-1124.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar CERTIFICACION DE FONDOS INFOTEP-DAF-CD-2026-1124.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar SOLICITUD DE COMPRAS INFOTEP-DAF-CD-2026-1124.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar SOLICITUD DE COTIZACION INFOTEP-DAF-CD-2026-1124.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2018851 21/08/2026 18:37 25,797.11 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 21/08/2026 18:37 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Iceiros Beaty Supply, SRL 23,511.5 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle           Hospifar, SRL 944 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle           Suplimed, SRL 1,341.61 Pesos Dominicanos Descargar   Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 50,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 53131619 - Cosméticos 2.3.7.2.03 PESTAÑAS ENTERAS 20 UD 500.38 10,007.60         2 42132203 - Guantes de exa(...)42132203 - Guantes de examen o para procedimientos no quirúrgicos - BIEN COMÚN 2.3.9.3.01 GUANTES DESECHABLES 4 CAJ 980 3,920.00         3 42131611 - Gorros o capuc(...)42131611 - Gorros o capuchas para cirujano - BIEN COMÚN 2.3.9.3.01 GORRO DESECHABLE (BLANCO ) 2 CAJ 700 1,400.00         4 42311511 - Vendajes de ga(...)42311511 - Vendajes de gasa - BIEN COMÚN 2.3.9.3.01 GAZA PRENSADA (ALMOHADA) 1 UD 2,500 2,500.00         5 53131613 - Productos para(...)53131613 - Productos para el cuidado de la piel 2.3.7.2.03 CREMA EXFOLIANTE GRANO FINO (FRASCO DE 4 ONZAS) 2 UD 830 1,660.00         6 42131606 - Máscaras quirú(...)42131606 - Máscaras quirúrgicas o de aislamiento para personal médico - BIEN COMÚN 2.3.9.3.01 MASCARILLA DESECHABLE 4 CAJ 415 1,660.00         7 53131613 - Productos para(...)53131613 - Productos para el cuidado de la piel 2.3.7.2.03 GEL LIMPIADOR FACIAL (8 ONZAS) 5 UD 1,530 7,650.00         8 53131613 - Productos para(...)53131613 - Productos para el cuidado de la piel 2.3.7.2.03 GEL LIMPIADOR PARA PIEL SECA (4 ONZAS) 4 UD 830.1 3,320.40         9 53131624 - Paños limpiado(...)53131624 - Paños limpiadores desechables - BIEN COMÚN 2.3.9.1.02 SERVILLETA FACIAL (25/1) 15 PAQ 549.4 8,241.00         10 53131619 - Cosméticos 2.3.7.2.03 PESTAÑA INDIVIDUAL CAJITA (# 14,16,20) 20 UD 482.05 9,641.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2018851 Informe final de la selección DO1.AWD.2018851 21/08/2026 18:37 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.823195 La lista de oferentes del proceso INFOTEP-DAF-CD-2026-1124 publicada por Instituto Nacional de formación Técnico Profesional 21/08/2026 18:31 (UTC -4 horas) Detalle