Información del procedimiento
Información

Información

Información general
176,527 Pesos Dominicanos
 
SRSCNE-DAF-CD-2026-0026 
Compra De Varios Artículos, Para El Área De Dirección y Mayordomía, Del SRSCNE 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
Compra De Varios Artículos, Para El Área De Dirección y Mayordomía, Del SRSCNE 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
san francisco de macoris CIBAO NORDESTE REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
20 días de tiempo transcurrido (17/08/2026 14:50:02(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20 días de tiempo transcurrido (17/08/2026 15:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20 días de tiempo transcurrido (17/08/2026 15:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20 días de tiempo transcurrido (17/08/2026 15:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20 días de tiempo transcurrido (17/08/2026 15:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19 días de tiempo transcurrido (18/08/2026 10:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19 días de tiempo transcurrido (18/08/2026 11:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19 días de tiempo transcurrido (18/08/2026 14:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19 días de tiempo transcurrido (18/08/2026 15:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Inversión
Fuente general
166,627.00 DOP
166,627.00 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.1.0146,157.01  DOP----Ver
2.3.3.2.0118,429.99  DOP----Ver
2.3.1.1.0181,980.00  DOP----Ver
2.3.9.9.01200.00  DOP----Ver
2.3.9.8.021,200.00  DOP----Ver
2.3.7.2.032,160.00  DOP----Ver
2.3.9.5.0116,080.00  DOP----Ver
2.3.1.3.02420.00  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  pago a proveedor166,627.00  DOPOctubre2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2026SRSCNE-2026-0011113082026166,627.00  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
18/08/2026 16:23:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
17/08/2026 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
ACTA.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
certificacion.pdfCertificado de Apropiación PresupuestariaDescargar
CUOTA.pdfCertificado de Cuota a ComprometerDescargar
ficha tecnica.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
solicitud.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.201596418/08/2026 16:31166,627 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación18/08/2026 16:31Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Supermercado Gran Porvernir, S.R.L166,627 Pesos Dominicanos
  
   DO1.AWD.201711119/08/2026 11:52166,627 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación19/08/2026 11:52Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Supermercado Gran Porvernir, S.R.L166,627 Pesos Dominicanos
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
176,527.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
50131702 - Productos de l(...)
2.3.1.1.01LECHE LIQ 12/1 LT60UD1156,900.00
    
2
50201706 - Café
2.3.1.1.01CAFE MOLIDO 20/180UD56044,800.00
    
3
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01AZUCAR CREMA30PAQ2066,180.00
    
4
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASO PLASTICO #5 OZ 15PAQ781,170.00
    
5
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01AZUCAR BLANCA15PAQ2543,810.00
    
6
47131824 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01LIMPIA CRISTALES8UD3302,640.00
    
7
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE 8UD8206,560.00
    
8
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR EN SPRAY 8UD2992,392.00
    
9
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASO #10 OZ 15PAQ2103,150.00
    
10
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01LAVA PLATOS10UD4104,100.00
    
11
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01JABON LIQ RELAXING 8UD6505,200.00
    
12
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO25PAQ47011,750.00
    
13
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01AZUCAR DE DIETA4CAJ6952,780.00
    
14
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA 20UD2545,080.00
    
15
50201706 - Café
2.3.1.1.01CAFE REGULAR4UD1,2004,800.00
    
16
50131702 - Productos de l(...)
2.3.1.1.01LECHE DE ALMENDRA 1LT P15UD2403,600.00
    
17
50171550 - Especies o ext(...)
2.3.1.3.02VAINILLA BLANCA 2GAL210420.00
    
18
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01PLATOS #9 LLANO 10PAQ1,10011,000.00
    
19
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA 20UD801,600.00
    
20
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE EN SPRAY7UD2501,750.00
    
21
47131613 - Sujetador de t(...)
2.3.9.1.01SUAPER #40 FIBRA4UD4501,800.00
    
22
53131612 - Geles de baño
2.3.7.2.03JABON DE CUABA LÍQUIDO 8UD2702,160.00
    
23
50161813 - Chocolate o su(...)
2.3.1.1.01COCOA TABLETA10CAJ1551,550.00
    
24
50161814 - Azúcar o susti(...)
2.3.1.1.01MENTAS RELLENO FRUTA4PAQ220880.00
    
25
50161814 - Azúcar o susti(...)
2.3.1.1.01MENTAS TUTTI FRUTTI M4PAQ2601,040.00
    
26
50201714 - Cremas no láct(...)
2.3.1.1.01CREMORA10UD4804,800.00
    
27
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR AEROSOL8UD7255,800.00
    
28
50171552 - Mezcla para ad(...)
2.3.1.1.01NUEZ MOSCADA FRASCO4UD210840.00
    
29
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE MULTIUSO8GAL4553,640.00
    
 
30
52152104 - Copas para uso(...)
2.3.9.5.01COPA DE AGUA6UD160960.00
    
31
47131613 - Sujetador de t(...)
2.3.9.1.01ESCOBA 4UD5752,300.00
    
32
52151704 - Cucharas para (...)
2.3.9.5.01CUCHARA PLASTICA 10PAQ36360.00
    
33
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01CLORO 6GAL110660.00
    
34
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLA MICROFIBRA6UD50300.00
    
35
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01ZAFACON ACERO INOX 12L 25X38.1UD1,4951,495.00
    
 
36
60131510 - Fundas o estuc(...)
2.3.9.9.01FUNDAS NEGRAS P/BASUR4PAQ50200.00
    
37
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01PAÑITOS HUMEDOS 10PAQ4104,100.00
    
38
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASO PLASTICO #7 OZ 30PAQ782,340.00
    
39
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASO PLASTICO #3 OZ 20PAQ3507,000.00
    
40
47131705 - Accesorios par(...)
2.3.9.8.02PIEDRA DE BAÑO 20UD601,200.00
    
41
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DETRERGENTE EN POLVO10PAQ2802,800.00
    
42
47131613 - Sujetador de t(...)
2.3.9.1.01ESCOBA CEPILLOS PARA PISO1UD620620.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
19/08/2026 11:52 (UTC -4 horas)
Detalle
18/08/2026 16:31 (UTC -4 horas)
Detalle
18/08/2026 16:23 (UTC -4 horas)
Detalle