Información del procedimiento
Información

Información

Información general
100,426 Pesos Dominicanos
 
ONDA-DAF-CD-2026-0074 
Compra de material gastable de oficina 2da etapa del 3er trimestre 2026 para la ONDA. 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
Compra de material gastable de oficina 2da etapa del 3er trimestre 2026 para la ONDA. 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Comunes y Estandarizados 
paseo de los locutores #28 piantini Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
20 días de tiempo transcurrido (17/08/2026 10:30:05(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20 días de tiempo transcurrido (17/08/2026 10:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20 días de tiempo transcurrido (17/08/2026 10:52:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20 días de tiempo transcurrido (17/08/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20 días de tiempo transcurrido (17/08/2026 11:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20 días de tiempo transcurrido (17/08/2026 11:31:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20 días de tiempo transcurrido (17/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20 días de tiempo transcurrido (17/08/2026 14:37:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20 días de tiempo transcurrido (17/08/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Inversión
Fuente general
107,574.70 DOP
107,574.70 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.2.0190,216.90  DOP
90,218.67  DOP
Ver
2.3.9.9.05601.80  DOP
600.03  DOP
Ver
2.3.3.1.0116,756.00  DOP
16,756.00  DOP
Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  PAGO TOTAL107,574.70  DOPAgosto2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2026EG1787078620260D2Chj1107,574.70  DOPLink
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
17/08/2026 16:13:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
17/08/2026 16:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
Especificaciones tec cd-2026-0074.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
Acta simple maxima autoridad apoderando al Daf a iniciar proceso cd-2026-0074.pdfActa simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el ProcesoDescargar
Acto de aprobacion de las especificaciones tec cd-2026-0074.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
requisicion cd-2026-0074.pdfOtroDescargar
Solicitud de compra cd-2026-0074 real.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.201600418/08/2026 12:44107,574.7 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación18/08/2026 12:44Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Inversiones Furo, EIRL107,574.7 Pesos Dominicanos
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Compra de material gastable de oficina-
    
Subtotal
79,196.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
31201512 - Cinta adhesiva(...)
2.3.9.2.01 CINTA ADHESIVA 3/4 BUSINESS SOURCE30UD1053,150.00
    
 
2
31201505 - Cinta doble fa(...)
2.3.9.2.01Cinta de Montaje Doble Cara 1/2” x 80” 15 lb - 3M5UD3701,850.00
    
 
3
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01BOLIGRAFO 12/1 AZUL PUNTA MEDIA10CAJ162.841,628.40
    
 
4
31201512 - Cinta transpar(...)
2.3.9.2.01CINTA DE EMPAQUE 2X90 PRINTEK12UD129.81,557.60
    
 
5
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01Sobre MANILA AMARILLO 9 1/2 X 123CAJ2,342.37,026.90
    
 
6
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01Carpeta DE 3 ARGOLLAS15UD336.35,044.50
    
7
14111531 - Papel libros o(...)
2.3.9.2.01LIBRO RECORD DE 500 PAGINAS50UD466.123,305.00
    
 
8
44122002 - Protectores de(...)
2.3.9.2.01HOJAS PROTECTORAS PARA CARPETAS 100/125UD336.38,407.50
    
 
9
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01BANDITAS DE GOMA #1815CAJ44.84672.60
    
 
10
44121802 - Fluido de corr(...)
2.3.9.2.01CORRECTOR LIQUIDO BLANCO DE POTE PEQ.40CAJ44.841,793.60
    
 
11
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01Clips para papel. 50MM 1 /102CAJ250500.00
    
 
12
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01Clips para papel 33 MM 1/102CAJ100200.00
    
 
13
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01BLINDER Clips COLOR NEGRO para papel 19 MM2CAJ5501,100.00
    
14
14111514 - Blocs o cuader(...)
2.3.9.2.01LIBRETA RAYADA 5 X 8 1/1210PAQ572.75,727.00
    
15
14111514 - Blocs o cuader(...)
2.3.9.2.01LIBRETA RAYADA 8 1/2 X 1110PAQ573.855,738.50
    
 
16
41111604 - Reglas
2.3.9.9.05Reglas DE 13 CM10UD60600.00
    
 
17
44121619 - Tajalápices ma(...)
2.3.9.2.01SACAPUNTA METAL MANUAL10UD15150.00
    
18
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.9.2.01FLECHAS AHESIVAS DE COLORES TIPO POST IT,45MM 12 MM 24 PCS24PAQ521,248.00
    
 
19
44122011 - Folders - BIEN(...)
2.3.9.2.01FOLDER 8 1/2 X 11 1/1004CAJ4301,720.00
    
20
14111531 - Libro récord (...)
2.3.9.2.01LIBRO RECORD DE 300 PAGINAS20UD2725,440.00
    
 
21
44122003 - Carpetas - BIE(...)
2.3.9.2.01CARPETRA DE 2 ARGOLLAS10UD233.642,336.40
1.2  
 Comprar de material gastable-
    
Subtotal
21,230.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
14111507 - Papel bond par(...)
2.3.3.1.01RESMA Papel bond para impresión y fotocopiado 8 1/2 x 11 BLANCO RADIANTE50UD21810,900.00
    
 
2
44122012 - Portapapeles -(...)
2.3.9.2.01Bandeja de metal de 3 niveles color negro para escritorio5UD1,4957,475.00
    
 
3
44121714 - Asideras para (...)
2.3.9.2.01Porta lapiz circular de metal para escritorio color negro7UD1951,365.00
    
 
4
44122026 - Garras para pa(...)
2.3.9.2.01CAJA DE GRAPAS PARA USO PESADO 23/13 CAJA DE 1MIL PIEZAS5CAJ2981,490.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
18/08/2026 12:44 (UTC -4 horas)
Detalle
17/08/2026 16:13 (UTC -4 horas)
Detalle