Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 90,000 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento INDRHI-DAF-CD-2026-0435   Título: COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA Y LLENADO DE BOTELLONES PARA EL SUMINISTRO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE AMBOS EDIFICIOS   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA Y LLENADO DE BOTELLONES PARA EL SUMINISTRO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE AMBOS EDIFICIOS   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 20 días de tiempo transcurrido (17/08/2026 08:01:46(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 20 días de tiempo transcurrido (17/08/2026 08:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 20 días de tiempo transcurrido (17/08/2026 08:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 20 días de tiempo transcurrido (17/08/2026 08:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 20 días de tiempo transcurrido (17/08/2026 08:04:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 20 días de tiempo transcurrido (17/08/2026 08:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20 días de tiempo transcurrido (17/08/2026 08:06:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 20 días de tiempo transcurrido (17/08/2026 08:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 20 días de tiempo transcurrido (17/08/2026 08:08:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 120,000.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 120,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.1.1.01 120,000.00  DOP 120,000.00  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 0   COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA Y LLENADO DE BOTELLONES PARA EL SUMINISTRO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE AMBOS EDIFICIOS 120,000.00  DOP Octubre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1787078368807NusKW 1 120,000.00  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 18/08/2026 14:31:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 18/08/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo solicitud de compra de agua_0001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar solicitud de estacion liquida para el dia 20.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar SOLICITUD DE LLENADO DE BOTELLONES DE JUNIO.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2015764 18/08/2026 14:34 120,000 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 18/08/2026 14:34 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Planeta Azul, SA 120,000 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         AGUA, CAFE Y AZUCAR -         Subtotal 90,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 50202310 - Agua mineral 2.3.1.1.01 LLENADO DE AGUA ( AGUA PURIFICADA DE BOTELLONES 5GLS 1,500 UD 60 90,000.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2015764 Informe final de la selección DO1.AWD.2015764 18/08/2026 14:34 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.821312 La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CD-2026-0435 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 18/08/2026 14:31 (UTC -4 horas) Detalle