Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	331,570 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	UNIQUEM-DAF-CM-2026-0023
Título:	ADQUISICION MATERIAL MEDICO GASTABLE
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	ADQUISICION MATERIAL MEDICO GASTABLE
Tipo de procedimiento	Contratación Menor

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	AV. ENQRIQUILLO #13, ENSANCHE BOLIVAR, SANTIAGO, R.D. REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	19 días de tiempo transcurrido (17/08/2026 12:04:10(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	17 días de tiempo transcurrido (19/08/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	15 días de tiempo transcurrido (21/08/2026 09:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	12 días de tiempo transcurrido (24/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	10 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta	9 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones	5 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Periodo para subsanar la garantía de seriedad de la oferta	4 días de tiempo transcurrido (01/09/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	3 días de tiempo transcurrido (02/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	2 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	1 día para terminar (07/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

50,400.00 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

50,400.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.9.3.01	50,400.00 DOP	----	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	1	50,400.00 DOP	Octubre	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	1	1	50,400.00 DOP	Aprobado	CERTF CUOTA SUED CM 23_0001.pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

28/08/2026 10:04:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición	Aceptado	Fecha y hora de llegada
1	Sí	21/08/2026 09:26:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Sí	21/08/2026 17:10:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Sí	24/08/2026 10:23:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
FICHA TECN CM 23_0001.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
OFICIO AUTO CM 23_0001.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
SOLICITUD COMPRAS CM 23_0001.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.2022114

28/08/2026 10:27

317,198.87 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

28/08/2026 10:27

Descargar

Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Hospifar, SRL

262,845 Pesos Dominicanos

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Descargar

Ver detalle

Radlafe Group, SRL

3,953.87 Pesos Dominicanos

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Descargar

Ver detalle

Sued & Fargesa, SRL

50,400 Pesos Dominicanos

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Descargar

Ver detalle

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO GASTABLE T3

Subtotal
331,570.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

42231502 - Sets de admini(...)

2.6.3.2.01

SONDA DE ALIMENTACION ENTERAL # 8

260

3,900.00

42222008 - Kits o accesor(...)

2.3.9.8.02

MICROGOTERO LINE PARA BOMBA DE INFUSION AGILIA

200

320

64,000.00

42222008 - Kits o accesor(...)

2.3.9.8.02

BAJANTE LINE BOMBA DE INFUSION AGILIA

450

400

180,000.00

42272008 - Sondas o guías(...)

2.3.9.3.01

GUIAS PARA TUBO ENDOTRAQUEAL

320

1,920.00

42142402 - Cánula de succ(...)

2.3.9.3.01

CANULA DE MAYO # 6 (120MM MAMEY)

1,800

18,000.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Jabones ANTISEPTICO PARA CIRUJANO, NEUTRO

750

3,750.00

41104110 - Botellas de cu(...)

2.3.9.3.01

FRASCO DE HEMOCULTIVOS

200

300

60,000.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.2022114	Informe final de la selección DO1.AWD.2022114	28/08/2026 10:27 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.MSG.825601	La lista de oferentes del proceso UNIQUEM-DAF-CM-2026-0023 publicada por Centro Infantil de Quemados Dra. Thelma Rosario	28/08/2026 10:04 (UTC -4 horas)	Detalle