Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 18,577.44 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HMDMFM-DAF-CD-2026-0042   Título: SOLICITUD DE GEL SATINIZANTE ,   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: SOLICITUD DE GEL SATINIZANTE ,   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato c/princ la boomba de cenovi ,los rieles Cenoví San Fco. de Macorís Duarte CIBAO NORDESTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 20 días de tiempo transcurrido (17/08/2026 14:00:57(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19 días de tiempo transcurrido (18/08/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19 días de tiempo transcurrido (18/08/2026 17:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 18 días de tiempo transcurrido (19/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 17 días de tiempo transcurrido (20/08/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17 días de tiempo transcurrido (20/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17 días de tiempo transcurrido (20/08/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 16 días de tiempo transcurrido (21/08/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 16 días de tiempo transcurrido (21/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 18,577.57 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 18,577.57 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.1.01 18,577.57  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   COMPRA DE GEL SATINIZANTE PARA GARANTIZAR MEJOR HIGIENE DE LA MANOS PAR TODOS LO USUARIOS QUE VISITAN EL CENTRO HOSPITALARIO 18,577.57  DOP Octubre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 HMDMFM-DAF-CD-2026-0042 1 18,577.57  DOP Aprobado CUOTA ACUERDO CONSTRUFFIX20260820_11272516.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 20/08/2026 11:47:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 19/08/2026 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo CERTIFICACION20260817_13002446.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar SOLICITUD DE COMPRAS20260817_12563445.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar ACTA DE APROBACION20260817_13034597.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar epecificaciones gel.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2018113 20/08/2026 11:50 18,577.57 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 20/08/2026 11:50 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Construfix, S.R.L. 18,577.57 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 18,577.44           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 GEL SATINIZANTE 18 UD 1,032.08 18,577.44 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2018113 Informe final de la selección DO1.AWD.2018113 20/08/2026 11:50 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.822289 La lista de oferentes del proceso HMDMFM-DAF-CD-2026-0042 publicada por Hospital Municipal Dr Mario Fernández Mena 20/08/2026 11:47 (UTC -4 horas) Detalle