Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	234,100 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	UTECO-DAF-CD-2026-0074
Título:	Adquisición de materiales impresos para uso de graduación y uso general de la UTECO.
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	Adquisición de materiales impresos para uso de graduación y uso general de la UTECO.
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	Av. Universitaria #100 Cotuí Sánchez Ramírez CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	19 días de tiempo transcurrido (17/08/2026 13:01:13(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	18 días de tiempo transcurrido (19/08/2026 08:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	17 días de tiempo transcurrido (19/08/2026 16:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	16 días de tiempo transcurrido (20/08/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	16 días de tiempo transcurrido (20/08/2026 14:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	12 días de tiempo transcurrido (24/08/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	12 días de tiempo transcurrido (24/08/2026 14:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	12 días de tiempo transcurrido (25/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	11 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

41,599.96 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

234,100.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.3.2.01	41,599.96 DOP	----	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	Pago unico	41,599.96 DOP	Septiembre	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	1	1	234,100.00 DOP	Aprobado	Certificacion de Fondos CD-0074.pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

21/08/2026 10:16:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición	Aceptado	Fecha y hora de llegada
1	Sí	20/08/2026 11:48:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Sí	20/08/2026 12:20:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Sí	20/08/2026 12:58:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	No	20/08/2026 13:20:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5	Sí	20/08/2026 14:00:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
Solicitud de Compra CD-0074.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
Certificacion de Fondos CD-0074.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Descargar
Acta Simple de Inicio CD-0074.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
Especificaciones Tecnicas CD-0074.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
Pliego de Condiciones CD-0074.pdf	Pliego de Condiciones	Descargar
Diseño de Carpetas.rar	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
WhatsApp Image 2026-08-17 at 12.00.16 PM.jpeg	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
01 - Hoja Timbrada Insitucional.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.2018808

21/08/2026 14:49

189,967.96 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

21/08/2026 14:49

Descargar

Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Jorsa Multiservices, SRL

136,290 Pesos Dominicanos

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Descargar

Ver detalle

FR MULTISERVICIOS, SRL

41,599.96 Pesos Dominicanos

Descargar
Descargar

Ver detalle

PROTRADING P.P., SRL

12,078.01 Pesos Dominicanos

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Adquisición de materiales impresos para uso de graduación y uso general de la UTECO.

Subtotal
234,100.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado