Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	799,011.08 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CM-2026-0029
Título:	ADQUISICION DE PINTURA AMARILLO TRAFICO Y MATERIALES DE PINTURA.
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso con etapa cerrada
Descripción:	ADQUISICION DE PINTURA AMARILLO TRAFICO Y MATERIALES DE PINTURA, PARA EMBELLECIMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE DIVERSOS PUNTOS DE ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACORIS.
Tipo de procedimiento	Contratación Menor

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	No Comunes ni Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	CALLE ANACAONA MOSCOSO NO.1 San Pedro de Macorís HIGUAMO REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	22 días de tiempo transcurrido (14/08/2026 15:30:31(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de asignación de riesgo	22 días de tiempo transcurrido (14/08/2026 15:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	18 días de tiempo transcurrido (18/08/2026 15:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Reunión aclaratoria	18 días de tiempo transcurrido (18/08/2026 15:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	17 días de tiempo transcurrido (19/08/2026 15:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	16 días de tiempo transcurrido (20/08/2026 15:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	16 días de tiempo transcurrido (20/08/2026 15:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta	16 días de tiempo transcurrido (20/08/2026 15:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones	11 días de tiempo transcurrido (25/08/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Periodo para subsanar la garantía de seriedad de la oferta	10 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	10 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 15:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	10 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 15:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de garantia de Fiel Cumplimiento	5 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	5 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 15:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	5 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 15:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

799,011.08 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

799,011.08 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.6.3.04	9,051.08 DOP	----	Ver
2.3.7.2.06	787,600.00 DOP	----	Ver
2.3.9.9.05	850.00 DOP	----	Ver
2.3.9.6.01	1,510.00 DOP	----	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
Aun no se han realizado búsquedas

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	69-2026	1	799,011.08 DOP	Aprobado	CF-69-2026-29.pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
Certificacion de Fondos 69-2026.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Descargar
Requerimiento de compras 29.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
Acta Simple NO. DAF-CM-0039 Aprobacion 29.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
Informe de Estudio Previo 29.pdf	Informe definitivo de evaluación técnica del procedimiento.	Descargar
Ficha Tecnica Pinturas 29.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
799,011.08

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

PA-2106-19 PALO EXTENSIVO PREMIER

1,450

2,900.00

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

PA-576-19 PORTA ROLO 9 X 5 FUERTE

235

1,410.00

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

PA-580-19 MOTA ANTI-GOTA 9" X 5/16*

395.09

4,741.08

31211505 - Pinturas de ac(...)

2.3.7.2.06

P GL TRAFICO PLUS BCO 09252

GAL

2,200

33,000.00

31211505 - Pinturas de ac(...)

2.3.7.2.06

P GL TRAFICO PLUS AMARILLO 09262

325

GAL

2,200

715,000.00

31211505 - Pinturas de ac(...)

2.3.7.2.06

CL THINNER CLAUDETTE GL TODO USO EB0037

GAL

495

39,600.00

31201519 - Cinta para rep(...)

2.3.9.9.05

CINTA SEG PROHIBIDO 12579 CIDE-303 AMA

425

850.00

39111702 - Lámparas portá(...)

2.3.9.6.01

FOCO RECARGABLE LED LILE-9T 16005

755

1,510.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
General	DO1.MSG.826044	AVISO	30/08/2026 13:51 (UTC -4 horas)	Detalle