Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 21,521 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento UNIQUEM-DAF-CD-2026-0026   Título: MATERIAL DE OFICINA   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: MATERIAL DE OFICINA   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato AV. ENQRIQUILLO #13, ENSANCHE BOLIVAR, SANTIAGO, R.D. REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 23 días de tiempo transcurrido (14/08/2026 15:15:02(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18 días de tiempo transcurrido (19/08/2026 08:37:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17 días de tiempo transcurrido (20/08/2026 10:18:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 16 días de tiempo transcurrido (21/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 13 días de tiempo transcurrido (24/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12 días de tiempo transcurrido (25/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 9 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 21,754.48 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 21,754.48 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.9.05 5,522.40  DOP ---- Ver 2.3.3.1.01 11,505.00  DOP ---- Ver 2.3.9.2.01 4,458.04  DOP ---- Ver 2.6.8.3.01 269.04  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   1 21,754.48  DOP Octubre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 1 1 21,754.48  DOP Aprobado CERTF CUOTA MATERIAL DE OFICINA_0001.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 25/08/2026 11:26:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 17/08/2026 09:42:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 19/08/2026 11:57:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Sí 20/08/2026 17:08:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Sí 20/08/2026 22:49:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo FICHA TECN CD 27_0001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar OFCIO AUTO CD 27_0001.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar SOLICITU CD 27_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2019927 25/08/2026 11:28 21,754.48 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 25/08/2026 11:28 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Suplidora Leopeña, SRL 21,754.48 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA T3 -         Subtotal 21,521.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111507 - Papel bond par(...)14111507 - Papel bond para impresión y fotocopiado 2.3.3.1.01 Papel bond para impresión y fotocopiado 30 RESMA 265 7,950.00         2 44101805 - Cintas para ca(...)44101805 - Cintas para calculadoras 2.3.9.2.01 Cintas para calculadoras 12 UD 100 1,200.00         3 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Sobres 2 DOC 20 40.00         4 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Papel de notas autoadhesivas 1 DOC 31 31.00         5 31201505 - Cinta doble fa(...)31201505 - Cinta doble faz 2.3.9.2.01 Cinta doble faz 10 UD 300 3,000.00         6 43232503 - Correctores de(...)43232503 - Correctores de ortografía 2.6.8.3.01 Correctores de ortografía 12 UD 25 300.00         7 14111507 - Papel bond par(...)14111507 - Papel bond para impresión y fotocopiado 2.3.3.1.01 Papel bond para impresión y fotocopiado 10 RESMA 300 3,000.00         8 31201515 - Cintas de pape(...)31201515 - Cintas de papel 2.3.9.9.05 Cintas de papel 60 UD 100 6,000.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2019927 Informe final de la selección DO1.AWD.2019927 25/08/2026 11:28 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.823956 La lista de oferentes del proceso UNIQUEM-DAF-CD-2026-0026 publicada por Centro Infantil de Quemados Dra. Thelma Rosario 25/08/2026 11:26 (UTC -4 horas) Detalle