Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	39,650 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	HMJN-DAF-CD-2026-0017
Título:	Adquisición de Material gastable de Odontología
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	Adquisición de Material gastable de Odontología
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	C/ duarte 56 Jamao al Norte Espaillat CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	22 días de tiempo transcurrido (14/08/2026 12:46:01(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	22 días de tiempo transcurrido (14/08/2026 17:23:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	19 días de tiempo transcurrido (17/08/2026 09:41:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	19 días de tiempo transcurrido (17/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	19 días de tiempo transcurrido (17/08/2026 12:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	19 días de tiempo transcurrido (17/08/2026 12:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	19 días de tiempo transcurrido (17/08/2026 12:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	19 días de tiempo transcurrido (17/08/2026 12:04:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	19 días de tiempo transcurrido (17/08/2026 12:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

37,119.37 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

37,119.37 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.9.3.01	21,361.93 DOP	----	Ver
2.3.1.3.03	11,028.65 DOP	----	Ver
2.3.4.1.01	3,104.68 DOP	----	Ver
2.3.7.2.03	1,080.00 DOP	----	Ver
2.6.9.9.01	544.11 DOP	----	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	Adquisición de Suministros y gastables para uso de Odontologia	37,119.37 DOP	Octubre	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	HMJN-DAF-CD-2026-0018	1	37,119.37 DOP	Aprobado	CERT FONDO 90 MIL ODON.pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

17/08/2026 12:15:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición

Aceptado

Fecha y hora de llegada

Proveedor

14/08/2026 15:45:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

14/08/2026 17:21:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

14/08/2026 17:51:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

17/08/2026 09:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

17/08/2026 09:31:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

17/08/2026 11:26:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

17/08/2026 11:32:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
CERT FONDO 90 MIL ODON.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Descargar
Solicitud odontologia suministros.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
Autorización Odontologia Sum.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
Scanner (26).pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.2018045

20/08/2026 18:22

37,119.37 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

20/08/2026 18:22

Descargar

Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Tio Deposito Dental, SRL

37,119.37 Pesos Dominicanos

Descargar

Ver detalle

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
39,650.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

42152103 - Adhesivos para(...)

2.3.9.3.01

ADHESIVO UNIVERSAL

805

1,610.00

42151625 - Instrumentos d(...)

2.3.9.3.01

LYSOL

600

2,400.00

42151625 - Instrumentos d(...)

2.3.9.3.01

TOALLAS DESINFECTANTES

PAQ

550

1,100.00

42132205 - Guantes de cir(...)

2.3.9.3.01

GUANTES SMALL

CAJ

380

3,800.00

11121502 - Resina

2.3.1.3.03

RESINA A2

830

2,490.00

11121502 - Resina

2.3.1.3.03

RESINA A3

830

2,490.00

11121502 - Resina

2.3.1.3.03

RESINA A3.5

830

2,490.00

11121502 - Resina

2.3.1.3.03

RESINA FLOW A3

830

1,660.00

51212303 - Sodio fluoresc(...)

2.3.4.1.01

FLUOR SEAL

715

1,430.00

42142502 - Agujas para an(...)

2.3.9.3.01

AGUJA CORTA

CAJ

400

800.00

42312201 - Suturas - BIEN(...)

2.3.9.3.01

HILO DE SUTURA SE 3/0

CAJ

400

1,200.00

42181501 - Depresores de (...)

2.3.9.3.01

BAJA LENGUA

CAJ

565

1,695.00

42131606 - Máscaras quirú(...)

2.3.9.3.01

MASCARILLAS AZULES DESECHABLES

CAJ

565

1,695.00

42141501 - Bolas o fibra (...)

2.3.9.3.01

RODILLOS DE ALGODON

PAQ

600

1,200.00