Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 112,900 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HMNSC-DAF-CD-2026-0031   Título: Adquisición de Activos fijos   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Adquisición de impresora y laptop   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato C/ Evert Crispín No. 4, Padre Las Casas Azua VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 23 días de tiempo transcurrido (14/08/2026 16:40:02(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23 días de tiempo transcurrido (14/08/2026 16:42:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 23 días de tiempo transcurrido (14/08/2026 16:43:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 23 días de tiempo transcurrido (14/08/2026 16:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 23 días de tiempo transcurrido (14/08/2026 16:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19 días de tiempo transcurrido (18/08/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18 días de tiempo transcurrido (19/08/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18 días de tiempo transcurrido (19/08/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18 días de tiempo transcurrido (19/08/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 16,900.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 16,900.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.6.1.3.01 16,900.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   1 16,900.00  DOP Octubre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 0 1 16,900.00  DOP Aprobado cuota a compromiso segunda w.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 14/08/2026 17:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 14/08/2026 16:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 14/08/2026 16:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Solicitud de Compras HOSPITAL .pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar ficha tecnica de alimentos.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Certificación existencia de fondos HOSPITAL.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar Acta de aprobacion del hospital nuestra señora del carmen.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2013751 14/08/2026 17:28 112,900.02 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 14/08/2026 17:28 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Wimeza Electronics, SRL 16,900 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle           Comercial Santana CS, SRL 96,000.02 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         Adquisicion de impresora y laptop -         Subtotal 112,900.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 43212110 - Impresora mult(...)43212110 - Impresora multifuncional - BIEN COMÚN 2.6.1.3.01 Impresora multifuncional - BIEN COMÚN 1 UD 16,900 16,900.00           2 43211503 - Laptop (notebo(...)43211503 - Laptop (notebook) 2.6.1.3.01 Laptop (notebook) 1 UD 32,000 32,000.00           3 40101701 - Aires acondici(...)40101701 - Aires acondicionados 2.2.5.8.01 Aires acondicionados 1 UD 36,000 36,000.00           4 52141501 - Neveras para u(...)52141501 - Neveras para uso doméstico 2.6.1.4.01 Neveras para uso doméstico 2 UD 14,000 28,000.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2013751 Informe final de la selección DO1.AWD.2013751 14/08/2026 17:28 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.820331 La lista de oferentes del proceso HMNSC-DAF-CD-2026-0031 publicada por Hospital Municipal Nuestra Señora Del Carmen 14/08/2026 17:26 (UTC -4 horas) Detalle