Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 29,815 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento CORAAVEGA-DAF-CD-2026-0129   Título: ADQUISICION DE FAROL Y PANTALLA PARA VEHICULO DE ENC. RECURSOS HUMANOS, FORMA PARTE DE LOS BENEFICIOS PARA GERENTES.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICION DE FAROL Y PANTALLA PARA VEHICULO DE ENC. RECURSOS HUMANOS, FORMA PARTE DE LOS BENEFICIOS PARA GERENTES.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato LA VEGA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 23 días de tiempo transcurrido (13/08/2026 15:10:12(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23 días de tiempo transcurrido (13/08/2026 15:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 23 días de tiempo transcurrido (13/08/2026 15:17:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 23 días de tiempo transcurrido (13/08/2026 15:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 23 días de tiempo transcurrido (13/08/2026 15:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 23 días de tiempo transcurrido (13/08/2026 15:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 23 días de tiempo transcurrido (13/08/2026 15:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 23 días de tiempo transcurrido (13/08/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 23 días de tiempo transcurrido (13/08/2026 16:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 29,815.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 29,815.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.6.01 29,815.00  DOP 29,815.00  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   CORAAVEGA-2026-00193 29,815.00  DOP Septiembre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1786712440334OvptV 1 29,815.00  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 13/08/2026 15:40:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 No 13/08/2026 15:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo ACTA AUTORIZAR INICIO PROCESO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Pliego de condiciones.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Solicitud de Compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar SNCC_F033_Of_Economica.docx Otro Descargar SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx Otro Descargar SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx Otro Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2013162 13/08/2026 15:56 29,815 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 13/08/2026 15:56 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Auto Repuestos Blanco, SRL 29,815 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         PIEZAS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION -         Subtotal 29,815.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 25172907 - Luz frontal de(...)25172907 - Luz frontal del vehículo 2.3.9.6.01 FAROL TRASERO 1 UD 9,755 9,755.00         2 25172907 - Luz frontal de(...)25172907 - Luz frontal del vehículo 2.3.9.6.01 PANTALLA 2 UD 10,030 20,060.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2013162 Informe final de la selección DO1.AWD.2013162 13/08/2026 15:56 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.819639 La lista de oferentes del proceso CORAAVEGA-DAF-CD-2026-0129 publicada por Corporación de Acueductos y Alcantarillados de La Vega 13/08/2026 15:40 (UTC -4 horas) Detalle