Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 527,220 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HDAC-DAF-CM-2026-0033   Título: Adquisición De Compras De Material Gastable   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Adquisición De Compras De Material Gastable   Tipo de procedimiento Contratación Menor   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato C/ el desvio de maquinas pesadas, cara linda, Monte Plata Monte Plata HIGUAMO REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 23 días de tiempo transcurrido (13/08/2026 14:30:39(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19 días de tiempo transcurrido (17/08/2026 17:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18 días de tiempo transcurrido (19/08/2026 08:37:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 16 días de tiempo transcurrido (20/08/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 16 días de tiempo transcurrido (20/08/2026 10:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta 16 días de tiempo transcurrido (20/08/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones 11 días de tiempo transcurrido (25/08/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 9 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 8 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 8 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 527,220.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 527,220.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.6.3.2.01 1,080.00  DOP ---- Ver 2.3.2.2.01 10,000.00  DOP ---- Ver 2.3.9.1.01 98,200.00  DOP ---- Ver 2.6.3.1.01 25,000.00  DOP ---- Ver 2.3.9.3.01 296,940.00  DOP ---- Ver 2.3.4.1.01 96,000.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año Aun no se han realizado búsquedas CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 HDAC-DAF-CM-2026-0033 1 527,220.00  DOP Aprobado solicitud de compras 0033 gast.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 20/08/2026 15:16:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 No 14/08/2026 09:58:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 14/08/2026 14:23:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 17/08/2026 14:59:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 17/08/2026 16:29:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 No 17/08/2026 17:11:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 No 18/08/2026 16:39:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 No 19/08/2026 14:18:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 No 19/08/2026 17:35:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 9 No 19/08/2026 21:04:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 10 No 19/08/2026 23:33:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 11 No 20/08/2026 09:19:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 12 No 20/08/2026 09:24:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 13 No 20/08/2026 09:49:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 14 No 20/08/2026 09:59:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo solicitud de compras 0033 gast.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar solicitud de compras 0033 gast.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar bases tecmicas0033 gast.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar acta de aprobacion0033 gast.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2017645 21/08/2026 08:52 425,865.72 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 21/08/2026 08:52 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Pharma GDE, SRL 314,640.12 Pesos Dominicanos           Almed Comercial, SRL 111,225.6 Pesos Dominicanos Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 527,220.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 42212201 - Trituradores o(...)42212201 - Trituradores o partidores de píldoras para los discapacitados físicamente 2.3.9.3.01 hilo vycril 2-0 (aguja larga) caja/36 8 CAJ 9,180 73,440.00           2 51191602 - Electrolitos d(...)51191602 - Electrolitos de cloruro de sodio 2.3.4.1.01 Solucion Salina Al 45% 1000 ML I.V. 1,200 UD 80 96,000.00           3 42291615 - Tijeras para u(...)42291615 - Tijeras para uso quirúrgico 2.6.3.2.01 Bistiri #11 sin mango caja//100 2 CAJ 180 360.00           4 42291615 - Tijeras para u(...)42291615 - Tijeras para uso quirúrgico 2.6.3.2.01 Bistiri # 15 sin mango caja/100 2 CAJ 180 360.00           5 42291615 - Tijeras para u(...)42291615 - Tijeras para uso quirúrgico 2.6.3.2.01 Bistiri # 22 sin mango caja /100 2 CAJ 180 360.00           6 52121509 - Sábanas 2.3.2.2.01 Movible sabanitas desechable 2,000 UD 5 10,000.00           7 42295407 - Máscaras para (...)42295407 - Máscaras para pacientes de uso quirúrgico 2.3.9.3.01 Mascarilla desechable 500 UD 3 1,500.00         9 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 NDP 100 UD 982 98,200.00           10 42131606 - Máscaras quirú(...)42131606 - Máscaras quirúrgicas o de aislamiento para personal médico - BIEN COMÚN 2.3.9.3.01 MASCARILLA KN95 500 UD 50 25,000.00           11 42131606 - Máscaras quirú(...)42131606 - Máscaras quirúrgicas o de aislamiento para personal médico - BIEN COMÚN 2.3.9.3.01 MASCARILLA DESECHABLE 1,000 UD 3 3,000.00           12 42142402 - Cánula de succ(...)42142402 - Cánula de succión - BIEN COMÚN 2.3.9.3.01 TUBO DE PECHO #32 10 UD 1,300 13,000.00           13 42142402 - Cánula de succ(...)42142402 - Cánula de succión - BIEN COMÚN 2.3.9.3.01 TUBO DE PECHO #28 10 UD 1,300 13,000.00           14 42271709 - Cánulas nasale(...)42271709 - Cánulas nasales para uso médico - BIEN COMÚN 2.3.9.3.01 TUBO ENDOTRAQUEAL NO.3 SIN BALON 20 UD 900 18,000.00           14 42271709 - Cánulas nasale(...)42271709 - Cánulas nasales para uso médico - BIEN COMÚN 2.3.9.3.01 TUBO ENDOTRAQUEAL NO.3.5 SIN BALON 20 UD 900 18,000.00           15 42181909 - Papel de regis(...)42181909 - Papel de registro de monitores fetales 2.3.9.3.01 PAPEL CAMILLA ROLLO CAJA/20 50 CAJ 200 10,000.00           16 42181709 - Papel de regis(...)42181709 - Papel de registro de electrocardiografía (ECG) - BIEN COMÚN 2.3.9.3.01 PAPEL EKG 80MM*20MM 100 UD 295 29,500.00           17 42172017 - Kits de equipo(...)42172017 - Kits de equipos médicos de laboratorio o de campo o productos relacionados - BIEN COMÚN 2.6.3.1.01 TIRILLA DE GLUCOMETRO CAJA/50 50 CAJ 500 25,000.00           18 41116106 - Tiras de prueb(...)41116106 - Tiras de prueba o papel de prueba químico 2.3.9.3.01 GLUCOMETRO DE LA MISMA TIRILLA 15 UD 500 7,500.00           20 41104115 - Contenedores d(...)41104115 - Contenedores de recolección de filtro de suero - BIEN COMÚN 2.3.9.3.01 BAJANTE DE RELOJ 1,000 UD 70 70,000.00           21 42221503 - Catéteres veno(...)42221503 - Catéteres venosos centrales - BIEN COMÚN 2.3.9.3.01 CATETER UMBILICAR 5 FRENCH 10 UD 1,500 15,000.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2017645 Informe final de la selección DO1.AWD.2017645 21/08/2026 08:52 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.822491 La lista de oferentes del proceso HDAC-DAF-CM-2026-0033 publicada por Hospital de Monte Plata Dr. Angel Contreras 20/08/2026 15:16 (UTC -4 horas) Detalle