Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 265,221 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento MIDE-DAF-CD-2026-0093   Título: Adquisición de productos comestibles.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Adquisición de productos comestibles.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Av. 27 de Febrero Esq. Luperón Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 23 días de tiempo transcurrido (13/08/2026 14:10:03(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23 días de tiempo transcurrido (13/08/2026 14:11:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 23 días de tiempo transcurrido (13/08/2026 14:12:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 23 días de tiempo transcurrido (13/08/2026 14:13:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 23 días de tiempo transcurrido (13/08/2026 14:14:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 23 días de tiempo transcurrido (13/08/2026 14:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 23 días de tiempo transcurrido (13/08/2026 14:16:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 23 días de tiempo transcurrido (13/08/2026 14:17:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 23 días de tiempo transcurrido (13/08/2026 14:18:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 265,221.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 265,221.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.1.1.01 265,221.00  DOP 265,221.00  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año Aun no se han realizado búsquedas CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1786633500180FvCEw 3 265,221.00  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 13/08/2026 14:25:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 13/08/2026 14:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Ficha técnica.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Solicitud de Compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Ficha técnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2013455 13/08/2026 14:34 265,221 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 13/08/2026 14:34 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           GLEXKOM, SRL 265,221 Pesos Dominicanos Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 265,221.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Paquetes de café molido de 1 libra 200 PAQ 406 81,200.00         2 50202311 - Bebida mixta d(...)50202311 - Bebida mixta de polvo - BIEN COMÚN 2.3.1.1.01 Limonada en polvo de 5 libras 200 UD 601.8 120,360.00         3 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 Crema para café de 35 onzas 130 UD 489.7 63,661.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2013455 Informe final de la selección DO1.AWD.2013455 13/08/2026 14:34 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.819557 La lista de oferentes del proceso MIDE-DAF-CD-2026-0093 publicada por Ministerio de Defensa 13/08/2026 14:25 (UTC -4 horas) Detalle