Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 129,405.13 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HMDAMG-DAF-CD-2026-0003   Título: Adquisicion de suministros de oficina para las diferentes areas del hospital   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Adquisicion de suministros de oficina para las diferentes areas del hospital   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo No Comunes ni Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato genaral juan rodriguez #9 ramon santana spm Ramón Santana San Pedro de Macorís HIGUAMO REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 24 días de tiempo transcurrido (13/08/2026 15:10:27(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24 días de tiempo transcurrido (13/08/2026 15:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 24 días de tiempo transcurrido (13/08/2026 15:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 24 días de tiempo transcurrido (13/08/2026 15:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 23 días de tiempo transcurrido (14/08/2026 08:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 23 días de tiempo transcurrido (14/08/2026 09:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 23 días de tiempo transcurrido (14/08/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 23 días de tiempo transcurrido (14/08/2026 10:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 23 días de tiempo transcurrido (14/08/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Transferencias ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 149,794.18 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 149,794.18 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.3.1.01 60,174.40  DOP ---- Ver 2.3.9.2.01 89,619.78  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   Adquisicion de suministros de oficina para las diferentes areas del hospital 149,794.18  DOP Octubre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 HMDAMG-DAF-CD-2026-0003 7 149,794.18  DOP Aprobado CERTIFICACION CUOTA COMPROMISO.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 14/08/2026 09:51:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 13/08/2026 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar ACTA DE APROBACION.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar CERTIFICACION DE FONDO.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar FTEB-DGCP-2026-0017 Papel bond para impresion y fotocopiado.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar FTEB-DGCP-2026-0019 Boligrafo.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar FTEB-DGCP-2026-0020 Lapices de madera.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar FTEB-DGCP-2026-0023 Marcadores permanentes.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar FTEB-DGCP-2026-0026 Sobres Blancos.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar FTEB-DGCP-2026-0028-Resaltadores.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2014012 14/08/2026 10:19 149,794.15 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 14/08/2026 10:19 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Servicio Expreso del Este, SRL 149,794.15 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 129,405.13           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111507 - Papel bond par(...)14111507 - Papel bond para impresión y fotocopiado 2.3.3.1.01 RESMA 8 1/2X11 150 RESMA 211.86 31,779.00           2 14111507 - Papel bond par(...)14111507 - Papel bond para impresión y fotocopiado 2.3.3.1.01 RESMA 8 1/2X14 50 UD 283.9 14,195.00           3 44121701 - Bolígrafos - B(...)44121701 - Bolígrafos - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 BOLIGRAFO 12/1 AZUL OK119 35 PAQ 155 5,425.00           4 44122011 - Folders - BIEN(...)44122011 - Folders - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 FOLDER 8 1/2X11 20 PAQ 233.05 4,661.00           5 44121708 - Marcadores - B(...)44121708 - Marcadores - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 MARCADORES PUNTA FINA NEGRO OK88 24 UD 21.19 508.56           6 44121708 - Marcadores - B(...)44121708 - Marcadores - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 MARCADORES PUNTA FINA AZUL OK89 24 UD 21.19 508.56           7 44121708 - Marcadores - B(...)44121708 - Marcadores - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 MARCADORES PUNTA FINA VERDE OK90 24 UD 22.67 544.08           8 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER 057H 3 UD 6,483.05 19,449.15           9 44121503 - Sobres - BIEN (...)44121503 - Sobres - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 SOBRE BLANCO CARTA NO.10 BCO B-24 6,000 UD 2.54 15,240.00           10 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 CARTUCHO 505X/280X119II 6 UD 1,313.56 7,881.36           11 14111511 - Papel de escri(...)14111511 - Papel de escritura - BIEN COMÚN 2.3.3.1.01 LIBRO RECORD 500PG 15 UD 334.75 5,021.25           12 44121716 - Resaltadores -(...)44121716 - Resaltadores - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 RESALTADOR NARANJA 12 UD 50 600.00           13 44121716 - Resaltadores -(...)44121716 - Resaltadores - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 RESALTADOR ROSADO 12 UD 50 600.00           14 44121716 - Resaltadores -(...)44121716 - Resaltadores - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 RESALTADOR AZUL 12 UD 50 600.00           15 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 CUADERNOS 200P 26 UD 55 1,430.00           16 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 LAPIZ DE CARBON PLATINIUM NEGRO 1/12 15 PAQ 100 1,500.00           17 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 BOTELLA 544 BLAK ORIGINAL 3 UD 665.25 1,995.75           18 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 BOTELLA 544 CYAN ORIGINAL 3 UD 665.25 1,995.75           19 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 BOTELLA 544 MAGENTA ORIGINAL 3 UD 665.25 1,995.75           20 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 BOTELLA 544 YELLOW ORIGINAL 3 UD 665.25 1,995.75           21 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 BOTELLA DE TINTA ORIGINAL T524 BLAK 3 UD 1,033.3 3,099.90           22 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 BOTELLA DE TINTA ORIGINAL T524 MAGENTA 3 UD 983.05 2,949.15           23 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 BOTELLA DE TINTA ORIGINAL T524 MAGENTA 3 UD 822.75 2,468.25           24 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 BOTELLA DE TINTA ORIGINAL T524 YELLOW 3 UD 987.29 2,961.87 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2014012 Informe final de la selección DO1.AWD.2014012 14/08/2026 10:19 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.819826 La lista de oferentes del proceso HMDAMG-DAF-CD-2026-0003 publicada por Hospital Municipal Dr. Alejo Martínez García 14/08/2026 09:51 (UTC -4 horas) Detalle