Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 27,200 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento AMB-DAF-CD-2026-0023   Título: ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA USO DEL CAMION DE LA CARPA F-85, AL SERVICIO DEL DPTO. DE SERVICIOS SOCIALES.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICION DE NEUMATICOS (195-70-15- COMPASAL), PARA USO DEL CAMION DE LA CARPA F-85, AL SERVICIO DEL DPTO. DE SERVICIOS SOCIALES.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Area de transportación,Carretera Baní Sombrero Baní Peravia VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 24 días de tiempo transcurrido (13/08/2026 12:02:25(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24 días de tiempo transcurrido (13/08/2026 12:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 24 días de tiempo transcurrido (13/08/2026 12:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 24 días de tiempo transcurrido (13/08/2026 12:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 24 días de tiempo transcurrido (13/08/2026 12:04:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24 días de tiempo transcurrido (13/08/2026 12:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24 días de tiempo transcurrido (13/08/2026 12:06:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 24 días de tiempo transcurrido (13/08/2026 12:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 24 días de tiempo transcurrido (13/08/2026 12:08:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 27,200.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 27,200.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.8.01 27,200.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   PAGO TOTAL 27,200.00  DOP Agosto 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 AMB-DAF-CD-2026-0023 2026 27,200.00  DOP Aprobado CERTIFICACION DE FONDO (AMB-DAF-CD-2026-0023)20260813_10315175.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 14/08/2026 10:57:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 17/08/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo ACTA DE APROBACION DE PROCESO (AMB-DAF-CD-2026-0023)20260813_11431607.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar CERTIFICACION DE FONDO (AMB-DAF-CD-2026-0023)20260813_10315175.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar FICHA TECNICA AMB-DAF-CD-2026-0023 (NEUMATICOS).pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar SOLICITUD DE COMPRA SIGEM (AMB-DAF-CD-2026-0021)20260812_09445236.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2013817 14/08/2026 11:07 27,200 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 14/08/2026 11:07 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Franklin Gomas, EIRL 27,200 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 27,200.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31162702 - Ruedas - BIEN (...)31162702 - Ruedas - BIEN COMÚN 2.3.9.8.01 195-70-15 COMPASAL 4 UD 6,800 27,200.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2013817 Informe final de la selección DO1.AWD.2013817 14/08/2026 11:07 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.819897 La lista de oferentes del proceso AMB-DAF-CD-2026-0023 publicada por Ayuntamiento Municipal de Bani 14/08/2026 10:57 (UTC -4 horas) Detalle