Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	183,611 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	HRJPP-DAF-CD-2026-0235
Título:	ADQUISICION DE PAPELERIA (TONER, TINTAS Y CARTUCHOS)
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	ADQUISICION DE PAPELERIA (TONER, TINTAS Y CARTUCHOS)
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	HOSPITAL REGIONAL JUAN PABLO PINA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	24 días de tiempo transcurrido (13/08/2026 16:27:02(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	23 días de tiempo transcurrido (14/08/2026 08:28:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	23 días de tiempo transcurrido (14/08/2026 09:29:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	23 días de tiempo transcurrido (14/08/2026 10:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	23 días de tiempo transcurrido (14/08/2026 10:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	23 días de tiempo transcurrido (14/08/2026 10:36:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	23 días de tiempo transcurrido (14/08/2026 10:37:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	23 días de tiempo transcurrido (14/08/2026 10:38:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	23 días de tiempo transcurrido (14/08/2026 10:39:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

212,081.40 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

212,081.40 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.9.9.04	1,380.60 DOP	----	Ver
2.3.7.2.06	111,580.80 DOP	----	Ver
2.3.9.2.01	99,120.00 DOP	----	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	Pago unico	212,081.40 DOP	Noviembre	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	20266-0235	2	212,081.40 DOP	Aprobado	cuota compreter 0235.pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

14/08/2026 14:19:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición	Aceptado	Fecha y hora de llegada
1	Sí	13/08/2026 18:09:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Sí	13/08/2026 23:28:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Sí	14/08/2026 08:30:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Sí	14/08/2026 09:52:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
pliego de condiciones 0235.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
certificado 0235.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
acto comite de comp 0235.pdf	Resolución del Comité de Compras y Contrataciones	Descargar
solicitud 0235.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.2014137

14/08/2026 14:23

212,081.4 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

14/08/2026 14:23

Descargar

Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Suplidora Nacional De Tecnologia SNT, SRL

212,081.4 Pesos Dominicanos

Descargar
Descargar

Ver detalle

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
1.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

46151705 - Rodillos de ti(...)

2.3.9.9.04

ADQUISICION DE PAPELERIA (TONER, TINTAS Y CARTUCHOS)

1.00

1.2

UTILES DE ESCRITORIO ,OFICINA DE INFORMATICA Y ENSEÑANZA

Subtotal
183,610.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

46151705 - Rodillos de ti(...)

2.3.9.9.04

TINTA GL-190 EL CLIP ENTERO

420

1,260.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHOS 664 NEGRO HP

980

39,200.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHOS 664 A COLOR HP

980

39,200.00