Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 43,000 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento Bomberos SDE-DAF-CD-2026-0099   Título: COMPRA DE (200) BOTELLONES DE AGUA Y (150) PAQ. DE BOTELLITAS DE AGUA PARA USO EN EL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: COMPRA DE (200) BOTELLONES DE AGUA Y (150) PAQ. DE BOTELLITAS DE AGUA PARA USO EN EL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Ave. la pista No. 10 Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 24 días de tiempo transcurrido (13/08/2026 12:30:03(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24 días de tiempo transcurrido (13/08/2026 12:32:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 24 días de tiempo transcurrido (13/08/2026 12:33:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 24 días de tiempo transcurrido (13/08/2026 12:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 24 días de tiempo transcurrido (13/08/2026 12:36:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24 días de tiempo transcurrido (13/08/2026 12:37:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24 días de tiempo transcurrido (13/08/2026 12:38:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de garantia de Fiel Cumplimiento 24 días de tiempo transcurrido (13/08/2026 12:39:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 24 días de tiempo transcurrido (13/08/2026 12:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 24 días de tiempo transcurrido (13/08/2026 12:41:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 43,000.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 43,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.1.1.01 43,000.00  DOP 43,000.00  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 0   PAGO TOTAL 43,000.00  DOP Septiembre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1786640442621KcCXP 1 43,000.00  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 13/08/2026 12:55:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 13/08/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo REQUIRIMINTO BOTELLONES DE AGUA Y BOTELLITAS.xlsx Solicitud Compra o Contratación Descargar FICHAS TECNICAS BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA.xlsx Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar FICHAS TECNICAS BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA.xlsx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2012940 13/08/2026 12:57 43,000 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 13/08/2026 12:57 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Planeta Azul, SA 43,000 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         BOTELLONES DE AGUA -         Subtotal 43,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES 200 UD 80 16,000.00         2 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 FARDO DE BOTELLITAS DE AGUA 150 UD 180 27,000.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2012940 Informe final de la selección DO1.AWD.2012940 13/08/2026 12:57 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.819464 La lista de oferentes del proceso Bomberos SDE-DAF-CD-2026-0099 publicada por Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este 13/08/2026 12:55 (UTC -4 horas) Detalle