Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 226,560 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento INDRHI-DAF-CD-2026-0431   Título: COMPRA DE NEUMATICOS ( GOMAS ), PARA SER UTILIZADAS EN EL CAMION VOLTEO FICHA E-115, AL SERVICIO DE LA DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO BAJO YUNA.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: COMPRA DE NEUMATICOS ( GOMAS ), PARA SER UTILIZADAS EN EL CAMION VOLTEO FICHA E-115, AL SERVICIO DE LA DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO BAJO YUNA.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato INDRHI REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 24 días de tiempo transcurrido (13/08/2026 14:01:21(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24 días de tiempo transcurrido (13/08/2026 14:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 24 días de tiempo transcurrido (13/08/2026 14:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 24 días de tiempo transcurrido (13/08/2026 14:04:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 24 días de tiempo transcurrido (13/08/2026 14:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24 días de tiempo transcurrido (13/08/2026 14:06:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24 días de tiempo transcurrido (13/08/2026 14:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 9 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 226,560.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 226,560.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.5.3.01 226,560.00  DOP 226,560.00  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   PAGO TOTAL 226,560.00  DOP Septiembre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1786708218529vOse3 1 226,560.00  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 13/08/2026 14:24:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 13/08/2026 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo REQUERIMIENTO COMPRA DE NEUMATICOS E-115.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar ACTA INICIO COMPRA DE NEUMATICOS E-115.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar FICHA TECNICA COMPRA DE NEUMATICOS E-115.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2013451 13/08/2026 14:27 226,560 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 13/08/2026 14:27 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           One Color Automotive Options, SRL 226,560 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 226,560.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 25172503 - Neumáticos pa(...)25172503 - Neumáticos para camiones pesados - BIEN COMÚN 2.3.5.3.01 NEUMATICOS (GOMAS), CAMION VOLTEO FICHA E-115, AL SERVICIO DE LA DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO BAJO YUNA. 6 UD 37,760 226,560.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2013451 Informe final de la selección DO1.AWD.2013451 13/08/2026 14:27 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.819554 La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CD-2026-0431 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 13/08/2026 14:24 (UTC -4 horas) Detalle