Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 230,000 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HOSPNEYARIAS-DAF-CD-2026-0281   Título: SERVICIO DE REPARACION DE TUBERIAS, 3er NIVEL DEL HOSPITAL   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: SERVICIO DE REPARACION DE TUBERIAS, 3er PISO DEL HOSPITAL   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Servicios   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 24 días de tiempo transcurrido (13/08/2026 13:40:02(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24 días de tiempo transcurrido (13/08/2026 13:41:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 24 días de tiempo transcurrido (13/08/2026 13:42:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 24 días de tiempo transcurrido (13/08/2026 13:43:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 24 días de tiempo transcurrido (13/08/2026 13:44:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24 días de tiempo transcurrido (13/08/2026 13:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24 días de tiempo transcurrido (13/08/2026 13:46:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 24 días de tiempo transcurrido (13/08/2026 13:47:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 24 días de tiempo transcurrido (13/08/2026 13:48:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 212,026.35 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 212,026.35 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.2.7.1.01 212,026.35  DOP 212,026.35  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   TRANSFERENCIA 212,026.35  DOP Septiembre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG17869774448723YFO9 1 212,026.35  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 13/08/2026 15:13:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 13/08/2026 13:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Acto Administrativo - Mantenimiento generadores.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Requisision - Mantenimiento generadores.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Ficha Técnica Estandarizada - reparacion de tuberias 3er nivel.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2013362 13/08/2026 15:14 212,026.35 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 13/08/2026 15:14 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           MG S Garcia Estrada Investment Group , SRL 212,026.35 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 230,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 72101510 - Mantenimiento (...)72101510 - Mantenimiento o reparación del sistema de plomería 2.2.7.1.01 SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA DE TUBERIAS SANITARIAS DE LOS BAÑOS DEL Eer NIVEL DEL HOSPITAL 1 UD 230,000 230,000.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2013362 Informe final de la selección DO1.AWD.2013362 13/08/2026 15:14 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.819612 La lista de oferentes del proceso HOSPNEYARIAS-DAF-CD-2026-0281 publicada por Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora 13/08/2026 15:13 (UTC -4 horas) Detalle