Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 59,060 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HUMNSA-DAF-CD-2026-0337   Título: TONER Y TINTAS   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: TONER Y TINTAS   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo No Comunes ni Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Ave. Pedro Enríquez Ureña No. 49, GAzcue Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 23 días de tiempo transcurrido (13/08/2026 16:00:48(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23 días de tiempo transcurrido (13/08/2026 16:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 23 días de tiempo transcurrido (13/08/2026 16:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 23 días de tiempo transcurrido (13/08/2026 16:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 23 días de tiempo transcurrido (14/08/2026 08:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 23 días de tiempo transcurrido (14/08/2026 08:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 23 días de tiempo transcurrido (14/08/2026 08:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 23 días de tiempo transcurrido (14/08/2026 08:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 23 días de tiempo transcurrido (14/08/2026 08:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 69,690.80 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 69,690.80 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.2.01 69,690.80  DOP 69,690.80  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   UNICO PAGO 69,690.80  DOP Diciembre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG17867227767691y9M7 1 69,690.80  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 14/08/2026 11:47:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 13/08/2026 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo PLIEGO DE CONDICIONES.doc Solicitud Compra o Contratación Descargar SOLICITUD DE COMPRA.doc Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar PLIEGO DE CONDICIONES.doc Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2013724 14/08/2026 11:49 69,690.8 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 14/08/2026 11:49 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Tecnología Ceballos, SRL 69,690.8 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 59,060.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 CARTUCHO TONER HP 35ª/36ª/85A 15 UD 2,150 32,250.00         2 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 BOTELLA TINTA EPSON T524 NEGRO 3 UD 1,475 4,425.00         3 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 BOTELLA TINTA EPSON T524 AMARILLA 3 UD 1,180 3,540.00         4 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 BOTELLA TINTA EPSON T524 MAGENTA 3 UD 1,180 3,540.00         5 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 BOTELLA TINTA EPSON T524 CIAN 3 UD 1,180 3,540.00         6 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 BOTELLA TINTA EPSON T544 NEGRO 3 UD 905 2,715.00         7 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 BOTELLA TINTA EPSON T544 AZUL 1 UD 905 905.00         8 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 BOTELLA TINTA EPSON T504 AMARILLO 1 UD 895 895.00         9 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 BOTELLA TINTA EPSON T504 AZUL 1 UD 895 895.00         10 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 BOTELLA TINTA EPSON T504 ROJO 1 UD 895 895.00         11 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 BOTELLA TINTA EPSON T504 NEGRO 1 UD 985 985.00         12 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 BOTELLA TINTA EPSON T664 NEGRO 2 UD 895 1,790.00         13 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 BOTELLA TINTA EPSON T5664 AMARILLO 1 UD 895 895.00         14 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 BOTELLA TINTA EPSON T5664 AZUL 1 UD 895 895.00         15 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 BOTELLA TINTA EPSON T5664 ROJO 1 UD 895 895.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2013724 Informe final de la selección DO1.AWD.2013724 14/08/2026 11:49 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.819959 La lista de oferentes del proceso HUMNSA-DAF-CD-2026-0337 publicada por Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia 14/08/2026 11:47 (UTC -4 horas) Detalle