Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 319,500 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HRJMCB-DAF-CM-2026-0293   Título: ADQUISICION DE MATARIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICION DE MATARIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL   Tipo de procedimiento Contratación Menor   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato AVE 27 DE FEBRERO ESQ SABANA LARGA CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 24 días de tiempo transcurrido (13/08/2026 08:15:03(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 20 días de tiempo transcurrido (17/08/2026 08:17:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19 días de tiempo transcurrido (18/08/2026 08:18:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 18 días de tiempo transcurrido (19/08/2026 08:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 18 días de tiempo transcurrido (19/08/2026 08:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta 10 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones 2 días de tiempo transcurrido (04/09/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 2 días para terminar (09/09/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 9 días para terminar (16/09/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18 días para terminar (25/09/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22 días para terminar (29/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 535,615.45 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 535,615.45 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.1.01 535,615.45  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   ADQUISICION DE MATARIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL 535,615.45  DOP Septiembre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 HRJMCB-DAF-CM-2026-0293 1 535,615.45  DOP Aprobado CUOTA COMPROMETER.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 28/08/2026 10:32:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 17/08/2026 12:53:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 18/08/2026 15:40:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 19/08/2026 07:16:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo FORMULARIOS.zip Otro Descargar ACTA DE INICIO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar TDR.pdf Pliego de Condiciones Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2022326 28/08/2026 10:53 544,556.31 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 28/08/2026 10:53 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Cary Industrial, SA 535,615.45 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle           Suplimade Comercial, SRL 8,940.86 Pesos Dominicanos Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         SUMINISTRO DE LIMPIEZA -         Subtotal 319,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 BRILLO GORDO 100 UD 25 2,500.00           2 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 250 UD 50 12,500.00           3 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 CEPILLO DE PARED 50 UD 100 5,000.00           4 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA 50 UD 200 10,000.00           5 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTE DE NITRILO 50 UD 150 7,500.00           6 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTES DE GOMA M 100 UD 150 15,000.00           7 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTES DE GOMA L 100 UD 150 15,000.00           8 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTES XL 100 UD 150 15,000.00           9 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER 125 UD 200 25,000.00           10 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 GOMA PARA SACAR AGUA 75 UD 500 37,500.00           11 47131604 - Escobas - BIEN(...)47131604 - Escobas - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 ESCOBILLONES DE PISO 75 UD 500 37,500.00           12 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 SUAPER EN SECO 75 UD 1,000 75,000.00           13 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 CUBO ESPRIMIDOR 20 UD 600 12,000.00           14 47131604 - Escobas - BIEN(...)47131604 - Escobas - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 ESCOBILLON PARA QUITAR TELA DE ARAÑA 100 UD 500 50,000.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2022326 Informe final de la selección DO1.AWD.2022326 28/08/2026 10:53 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.825625 La lista de oferentes del proceso HRJMCB-DAF-CM-2026-0293 publicada por Hospital Regional José María Cabral y Báez 28/08/2026 10:32 (UTC -4 horas) Detalle