Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 30,900 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HMLR-DAF-CD-2026-0017   Título: SERVICIO MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA SUJETO AL UMBRAL   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL LOS RIOS   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Servicios   Subtipo No Comunes ni Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato C/MAMBOY NO.2, LA Q, LOS RIOS, BAHORUCO REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 25 días de tiempo transcurrido (12/08/2026 13:00:37(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 25 días de tiempo transcurrido (12/08/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 25 días de tiempo transcurrido (12/08/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 25 días de tiempo transcurrido (12/08/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 24 días de tiempo transcurrido (13/08/2026 08:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24 días de tiempo transcurrido (13/08/2026 08:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24 días de tiempo transcurrido (13/08/2026 08:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 24 días de tiempo transcurrido (13/08/2026 08:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 24 días de tiempo transcurrido (13/08/2026 08:04:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 39,943.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 39,943.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.2.7.2.07 39,943.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   ERVICIO MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA 39,943.00  DOP Octubre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 17 17 39,943.00  DOP Aprobado certificado cuota a comprometer.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 13/08/2026 09:29:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 12/08/2026 16:11:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo ACTA APROBACION ESPECIFICACIONES.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar ACTA APROBACION INICIO DEL PROCESO.pdf Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Descargar PLIEGO DE CONDICIONES..pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar SOLICITUD DE COMPRAS.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2013121 13/08/2026 10:49 39,943 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación             Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Sosegus & Soluciones Intégrales, SRL 39,943 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 30,900.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 72101517 - Servicio de ma(...)72101517 - Servicio de mantenimiento o reparación de generadores portátiles 2.2.7.2.07 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA ELECTRICA 1 UD 30,900 30,900.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Notificación DO1.MSG.819257 La lista de oferentes del proceso HMLR-DAF-CD-2026-0017 publicada por Hospital Municipal Los Rios 13/08/2026 09:29 (UTC -4 horas) Detalle