Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 25,033 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HRJPP-DAF-CD-2026-0231   Título: ADQUISICION DE PAPELERIA (MATERIAL GASTABLE DE OFICINA)   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICION DE PAPELERIA (MATERIAL GASTABLE DE OFICINA)   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato HOSPITAL REGIONAL JUAN PABLO PINA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 25 días de tiempo transcurrido (12/08/2026 11:05:05(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 25 días de tiempo transcurrido (12/08/2026 14:32:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 25 días de tiempo transcurrido (12/08/2026 16:16:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 24 días de tiempo transcurrido (13/08/2026 08:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 24 días de tiempo transcurrido (13/08/2026 08:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24 días de tiempo transcurrido (13/08/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24 días de tiempo transcurrido (13/08/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 24 días de tiempo transcurrido (13/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 24 días de tiempo transcurrido (13/08/2026 12:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 22,873.34 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 22,873.34 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.7.2.99 177.00  DOP ---- Ver 2.6.1.1.01 1,062.00  DOP ---- Ver 2.6.8.3.01 651.36  DOP ---- Ver 2.3.9.2.01 19,902.98  DOP ---- Ver 2.3.6.3.06 1,080.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   Pago unico 22,873.34  DOP Septiembre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 2026-0231 2 22,873.34  DOP Aprobado cuota comprometer 0231.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 14/08/2026 13:20:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 12/08/2026 12:47:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 12/08/2026 18:29:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo CERTIFICADO DE 0231.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar SOLICITUD 0231.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar PLIEGO 0231.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar ACTA COMITE 0231.pdf Resolución del Comité de Compras y Contrataciones Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2013926 14/08/2026 13:22 22,873.34 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 14/08/2026 13:22 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           María Nieves Álvarez Revilla 22,873.34 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 1.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44111515 - Cajas u organi(...)44111515 - Cajas u organizadores de almacenamiento de archivos - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 ADQUISICION DE PAPELERIA (MATERIAL GASTABLE DE OFICINA) 1 UD 1 1.00 1.2         UTILES DE ESCRITORIO ,OFICINA DE INFORMATICA Y ENSEÑANZA -         Subtotal 25,032.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44111515 - Cajas u organi(...)44111515 - Cajas u organizadores de almacenamiento de archivos 2.3.9.2.01 CARPETA DE ARGOLLA 5 UD 160 800.00         2 44122105 - Clips para car(...)44122105 - Clips para carpetas o bulldog 2.3.9.2.01 CLIPS PEQUEÑOS 3 CAJ 170 510.00         3 44122105 - Clips para car(...)44122105 - Clips para carpetas o bulldog 2.3.9.2.01 CLIPS GRANDES 7 CAJ 295 2,065.00           4 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDERS 15 CAJ 425 6,375.00         5 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 GRAPAS ESTANDAR 4 CAJ 175 700.00         6 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 SACA GRAPA 5 CAJ 55 275.00           7 31162601 - Ganchos girato(...)31162601 - Ganchos giratorios 2.3.6.3.06 CUADERNOS 2 CAJ 540 1,080.00         8 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFOS AZULES 10 CAJ 90 900.00         9 31201603 - Gomas 2.3.7.2.99 BORRAS 1 CAJ 150 150.00         10 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 LAPICES 10 UD 70 700.00         11 44112005 - Libretas de ci(...)44112005 - Libretas de citas o repuestos 2.3.9.2.01 HOJA PROTECTORA PLASTICA 5 UD 125 625.00         12 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 CINTA ADHESIVA PEQUEÑA 20 UD 30 600.00         13 60121523 - Bolígrafos per(...)60121523 - Bolígrafos permanentes 2.3.9.2.01 RESALTADORES 2 UD 840 1,680.00           14 44101602 - Máquinas perfo(...)44101602 - Máquinas perforadoras o para unir papel 2.6.1.1.01 PERFORADORAS 2 UD 450 900.00         15 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 BANDERITAS 20 UD 85 1,700.00         16 14111808 - Formatos conta(...)14111808 - Formatos contables o libros de contabilidad 2.3.9.2.01 CHINCHETA 2 UD 65 130.00           17 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 ARCHIVO ACORDEON 15 UD 230 3,450.00           18 43232503 - Correctores de(...)43232503 - Correctores de ortografía 2.6.8.3.01 CORRECTOR LIQUIDO 2 CAJ 276 552.00           19 44111516 - Organizadores (...)44111516 - Organizadores personales - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 PAPEL CARBON 3 UD 280 840.00         20 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 POSTIN 4 CAJ 250 1,000.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2013926 Informe final de la selección DO1.AWD.2013926 14/08/2026 13:22 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.820069 La lista de oferentes del proceso HRJPP-DAF-CD-2026-0231 publicada por Hospital Regional Juan Pablo Pina 14/08/2026 13:20 (UTC -4 horas) Detalle