Información del procedimiento
Información

Información

Información general
81,125 Pesos Dominicanos
 
HMNSC-DAF-CD-2026-0028 
Adquisicion de limpieza  
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
Adquisicion de limpieza  
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Comunes y Estandarizados 
C/ Evert Crispín No. 4, Padre Las Casas Azua VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
25 días de tiempo transcurrido (12/08/2026 17:00:18(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25 días de tiempo transcurrido (12/08/2026 17:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25 días de tiempo transcurrido (12/08/2026 17:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24 días de tiempo transcurrido (13/08/2026 08:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20 días de tiempo transcurrido (17/08/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20 días de tiempo transcurrido (17/08/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19 días de tiempo transcurrido (18/08/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19 días de tiempo transcurrido (18/08/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19 días de tiempo transcurrido (18/08/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
81,721.00 DOP
81,721.00 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.9.052,639.99  DOP----Ver
2.6.5.3.01300.00  DOP----Ver
2.3.4.1.01600.03  DOP----Ver
2.3.9.2.01130.00  DOP----Ver
2.3.7.2.996,284.99  DOP----Ver
2.3.9.5.0115,679.42  DOP----Ver
2.3.9.1.0125,340.05  DOP----Ver
2.3.3.2.0130,240.22  DOP----Ver
2.3.5.5.01506.30  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  181,721.00  DOPOctubre2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
20261181,721.00  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
18/08/2026 09:33:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
12/08/2026 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
Solicitud de Compras HOSPITAL.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
Certificación existencia de fondos HOSPITAL.pdfCertificado de Apropiación PresupuestariaDescargar
ficha tecnica de limpieza.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
Acta de aprobacion del hospital nuestra señora del carmen.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.201590418/08/2026 09:4081,720.99 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación18/08/2026 09:40Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Comercial Anelsy, SRL81,720.99 Pesos Dominicanos
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Adquisiones de materiales de limpieza -
    
Subtotal
81,125.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
52152102 - Vasos para beb(...)
2.3.9.5.01VASOS #550PAQ703,500.00
    
 
2
52152102 - Vasos para beb(...)
2.3.9.5.01VASOS #750PAQ703,500.00
    
 
3
52152102 - Vasos para beb(...)
2.3.9.5.01VASOS #1060PAQ1207,200.00
    
 
4
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA DE 55 GALONES 5CAJ2,00010,000.00
    
 
5
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS NEGRAS NORMAL 30PAQ1504,500.00
    
 
6
52121602 - Servilletas - (...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS 5PAQ1,6008,000.00
    
7
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01PAPEL TUALLA 6PAQ1,4408,640.00
    
 
8
53121608 - Bolsas para co(...)
2.3.5.5.01FUNDAS DE HACER HIELO 5PAQ25125.00
    
 
9
53121608 - Bolsas para co(...)
2.3.5.5.01FUNDAS DE RAYA 7PAQ55385.00
    
 
10
52151706 - Palillos
2.3.9.5.01PALILLOS 7PAQ40280.00
    
 
11
24121807 - Recipientes de(...)
2.3.9.9.05TARRO PLASTICOS LO QUE COMPRASTE EN LOS CHINOS 6UD4402,640.00
    
 
12
52151704 - Cucharas para (...)
2.3.9.5.01CUCHARA 1CAJ1,2001,200.00
    
13
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01MISTOLIN 20GAL4408,800.00
    
 
14
22101706 - Cucharas de pa(...)
2.6.5.3.01PALA DE SACAR LA HABICHUELA2UD150300.00
    
15
12161902 - Surfactantes d(...)
2.3.7.2.99ACE 3UD1,5254,575.00
    
16
51171504 - Antiácidos de (...)
2.3.4.1.01BICARBONATO 10LB50500.00
    
 
17
60105705 - Cinta pegante (...)
2.3.9.2.01CINTA DOCLE CARA1UD130130.00
    
 
18
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01GUANTES DE LIMPIEZA 12UD1101,320.00
    
19
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENDADOR 3UD240720.00
    
 
20
12161803 - Aerosoles - BI(...)
2.3.7.2.99LYCER EN SPRAY3UD5701,710.00
    
21
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL DE BAÑO DOMINO 4PAQ1,3005,200.00
    
22
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL DE BAÑO GRANDE 3PAQ1,3003,900.00
    
 
23
14121504 - Papel de empaq(...)
2.3.3.2.01PAPEL DE ENVOLVER GASA 50UD804,000.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
18/08/2026 09:40 (UTC -4 horas)
Detalle
18/08/2026 09:33 (UTC -4 horas)
Detalle