Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 347,882.95 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento TNR-DAF-CM-2026-0018   Título: Adquisición de Insumos de limpieza y cocina.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Adquisición de Insumos de limpieza y cocina.   Tipo de procedimiento Contratación Menor   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo No Comunes ni Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato C/ República del Líbano no.11 esq. Hipólito Herrera Billini, Centro de los Héroes, Santo Domingo. Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 25 días de tiempo transcurrido (12/08/2026 08:00:03(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23 días de tiempo transcurrido (14/08/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19 días de tiempo transcurrido (17/08/2026 09:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 18 días de tiempo transcurrido (18/08/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 18 días de tiempo transcurrido (18/08/2026 10:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta 16 días de tiempo transcurrido (20/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones 12 días de tiempo transcurrido (24/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 8 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 8 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 16,543.60 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 16,543.60 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.5.01 2,902.80  DOP 2,902.80  DOP Ver 2.3.3.2.01 6,088.80  DOP 6,088.80  DOP Ver 2.3.2.2.01 7,552.00  DOP 7,552.00  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   Pago Adquisición de Insumos de limpieza y cocina. 16,543.60  DOP Noviembre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG17879447465430EtUJ 1 16,543.60  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 18/08/2026 10:23:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 No 17/08/2026 16:35:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 17/08/2026 16:36:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 17/08/2026 22:36:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 18/08/2026 09:29:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 No 18/08/2026 09:58:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 No 18/08/2026 10:00:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo ACTA AC-DAF-2026-0063 DE APERTURA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar CONVOCATORIA.pdf Otro Descargar FICHA TECNICA CM-0018.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar REQUISICION.pdf Otro Descargar REVISION PLIEGO DE CONDICIONES CM-0018.pdf Otro Descargar TERMINO DE REFERENCIA CM-0018.pdf Pliego de Condiciones Descargar SNCC_F033_Of_Economica.docx Oferta Económica (Cotización) Descargar SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx Otro Descargar SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx Formulario de Información sobre Oferente Descargar SNCCP-PROV-F-040- Formulario debida diligencia y conflicto de interes.docx Otro Descargar SOLICITUD DE COMPRAS CM-0018.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2021528 27/08/2026 13:48 279,693.04 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 27/08/2026 13:48 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Sanfra clean Solutions, SRL 41,085.54 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle           Romiva, SRL 130,159.6 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle           GTG Industrial, SRL 67,577.42 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle           Supligensa, SRL 24,326.88 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle           Importadora Gina Celeste, SRL 16,543.6 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de Insumos de Cocina y Materiales de Limpieza para TNR 3T -         Subtotal 347,882.95           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50202310 - Agua mineral 2.3.1.1.01 Botellas de agua de 16 onzas (ver ficha técnica) 1,600 UD 12 19,200.00           2 50202310 - Agua mineral 2.3.1.1.01 Botellas de agua de 8 onzas (ver ficha técnica) 2,960 UD 8 23,680.00           3 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Azúcar crema de 5 Lb. (ver ficha técnica) 80 PAQ 199.23 15,938.40           4 50161510 - Endulzantes ar(...)50161510 - Endulzantes artificiales 2.3.1.1.01 Sobres de edulcorante 100/1 (ver ficha técnica) 12 CAJ 439.55 5,274.60           5 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Paquete de Café molido 1Lb (ver ficha técnica) 280 UD 279.96 78,388.80           6 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 Cremora 33 a 35 onz (ver ficha técnica) 20 UD 554.6 11,092.00           7 50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 Té frio 70 onz. (ver ficha técnica) 10 UD 766.15 7,661.50           8 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos de 4 onz. Cartón biodegradable 50/1 (ver ficha técnica) 15 PAQ 153.23 2,298.45           9 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos de 8 onz. Cartón biodegradable 50/1 (ver ficha técnica) 40 PAQ 251.68 10,067.20           10 52152101 - Tazas de café (...)52152101 - Tazas de café o té para uso doméstico 2.3.9.5.01 Juego de taza y plato para café (ver ficha técnica) 24 UD 250 6,000.00           11 52151605 - Destapadores o(...)52151605 - Destapadores o abrelatas para uso doméstico 2.3.9.5.01 Sacacorcho (ver ficha técnica) 1 UD 600 600.00           12 52151703 - Tenedores para(...)52151703 - Tenedores para uso doméstico 2.3.9.5.01 Tenedores (ver ficha técnica) 20 UD 200 4,000.00           13 52121604 - Manteles 2.3.2.2.01 Mantel de tela blanco para 6 sillas con bambalina (ver ficha técnica) 2 UD 5,500 11,000.00           14 48101919 - Vasos o tazas (...)48101919 - Vasos o tazas o tazones (mugs) o tapas de contenedores para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Dispensador de jugo (ver ficha técnica) 2 UD 2,800 5,600.00           15 52121602 - Servilletas 2.3.3.2.01 Servilletas de tela blanca (ver ficha técnica) 24 UD 300 7,200.00           16 52151702 - Cuchillos para(...)52151702 - Cuchillos para uso doméstico 2.3.9.5.01 Cuchillos de mesa (ver ficha técnica) 20 UD 200 4,000.00           17 52151704 - Cucharas para (...)52151704 - Cucharas para uso doméstico 2.3.9.5.01 Cucharas (ver ficha técnica) 20 UD 200 4,000.00           18 52152006 - Bandejas o fue(...)52152006 - Bandejas o fuentes para uso doméstico 2.3.9.5.01 Bandeja de aluminio para servir (ver ficha técnica) 1 UD 2,500 2,500.00           19 52121604 - Manteles 2.3.2.2.01 Manteles para bandejas (ver ficha técnica) 2 UD 350 700.00           20 52152004 - Platos para us(...)52152004 - Platos para uso doméstico 2.3.9.5.01 Platos para picaderas blancos 9” (ver ficha técnica) 20 UD 80 1,600.00           21 48101505 - Cafeteras o má(...)48101505 - Cafeteras o máquinas para hacer té helado de uso comercial 2.6.1.4.01 Greca para café industrial (ver ficha técnica) 1 UD 8,000 8,000.00           22 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel Toalla de baño precortada 6/1 (ver ficha técnica) 25 PAQ 1,100 27,500.00           23 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas rectangulares 500/1 desechables (ver ficha técnica) 130 PAQ 116.6 15,158.00           24 51102710 - Antisépticos b(...)51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona 2.3.4.1.01 Alcohol Isopropílico 70%, 4Lt. (ver ficha técnica) 6 GAL 780 4,680.00           25 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda Plástica Negra 55 Galones calibre 150 (1 ciento) (ver ficha técnica) 20 PAQ 850 17,000.00           26 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda plástica transparente de 17x22 cal. 120 1000/1 (ver ficha técnica) 10 PAQ 1,320 13,200.00           27 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro 4 Lt. (ver ficha técnica) 40 GAL 85 3,400.00           28 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Jabon de Fregar (ver ficha técnica) 72 GAL 280 20,160.00           29 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabón líquido de manos 4Lt. (ver ficha técnica) 20 UD 120 2,400.00           30 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador en aerosol diversos aromas 8 Onzas (ver ficha técnica) 36 UD 100 3,600.00           31 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante antibacterial aromatizado 4 Lt. (ver ficha técnica) 40 GAL 110 4,400.00           32 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Paño Microfibra (ver ficha técnica) 24 UD 66 1,584.00           33 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 Guantes plásticos de cocina reforzados size S y L (ver ficha técnica) 30 PAQ 200 6,000.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2021528 Informe final de la selección DO1.AWD.2021528 27/08/2026 13:48 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.821052 La lista de oferentes del proceso TNR-DAF-CM-2026-0018 publicada por Tecnificación Nacional de Riego 18/08/2026 10:23 (UTC -4 horas) Detalle