Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 220,000 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento INFOTEP-DAF-CD-2026-1142   Título: “Adquisición materiales de papelería para stock de almacén de la Dirección Regional Sur.”   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: “Adquisición materiales de papelería para stock de almacén de la Dirección Regional Sur.”   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo No Comunes ni Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato C/FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ N. 15, AZUA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 24 días de tiempo transcurrido (12/08/2026 16:40:01(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24 días de tiempo transcurrido (12/08/2026 16:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 24 días de tiempo transcurrido (12/08/2026 16:47:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 24 días de tiempo transcurrido (12/08/2026 16:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 24 días de tiempo transcurrido (12/08/2026 16:55:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24 días de tiempo transcurrido (12/08/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24 días de tiempo transcurrido (12/08/2026 17:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de garantia de Fiel Cumplimiento 24 días de tiempo transcurrido (12/08/2026 17:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 24 días de tiempo transcurrido (12/08/2026 17:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 24 días de tiempo transcurrido (12/08/2026 17:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 217,356.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 217,356.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.2.01 83,072.00  DOP ---- Ver 2.3.3.2.01 4,248.00  DOP ---- Ver 2.3.9.9.05 2,950.00  DOP ---- Ver 2.3.7.2.99 4,130.00  DOP ---- Ver 2.3.3.1.01 118,000.00  DOP ---- Ver 2.6.5.7.01 4,956.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   “Adquisición materiales de papelería para stock de almacén de la Dirección Regional Sur.” 217,356.00  DOP Noviembre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 233101 233101 217,356.00  DOP Aprobado Certificacion de cuota a comprometer_260812_164814.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 12/08/2026 17:17:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 26/08/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Solicitud de cotizacion_260812_161010.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Solicitud de compra_260812_160933.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Certificacion de fondos_260812_160856.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar Acto administrativo_260812_160809.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2012164 12/08/2026 17:21 217,356 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 12/08/2026 17:21 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Juancry´s Toner, SRL 217,356 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 220,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111507 - Papel bond par(...)14111507 - Papel bond para impresión y fotocopiado 2.3.3.1.01 Papel bond 20 8 1/2x11 400 RESMA 332 132,800.00         1 14111519 - Papeles cartul(...)14111519 - Papeles cartulina - BIEN COMÚN 2.3.3.2.01 Cartulina de colores 22x28 400 UD 10 4,000.00         1 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 Clip Jumbo #2 60 CAJ 60 3,600.00         1 44121716 - Resaltadores -(...)44121716 - Resaltadores - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 Resaltadores luminico dif. colores 20 UD 55 1,100.00         1 44101801 - Calculadoras o(...)44101801 - Calculadoras o accesorios - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 Calculadora de bolsillo 10 UD 215 2,150.00         1 44121711 - Rotuladores 2.3.9.2.01 Marcador para pizarra magica 540 UD 20 10,800.00         1 31201512 - Cinta adhesiva(...)31201512 - Cinta adhesiva transparente - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 Cinta adhesiva de 3/4 invisible 150 UD 90 13,500.00         1 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 post-it 3x3 diferente color 5/1 70 UD 345 24,150.00         1 44121635 - Husos para cin(...)44121635 - Husos para cinta adhesiva - BIEN COMÚN 2.3.9.9.05 Cinta para empaque de 2 50 UD 50 2,500.00         1 12352310 - Siliconas - BI(...)12352310 - Siliconas - BIEN COMÚN 2.3.7.2.99 Cilicon liquido 50 UD 70 3,500.00         1 44122011 - Folders - BIEN(...)44122011 - Folders - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 forders manila 8 1/2x11 60 CAJ 295 17,700.00           1 27112401 - Pistolas de gr(...)27112401 - Pistolas de grapas 2.6.5.7.01 grapadora standard 20 UD 210 4,200.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2012164 Informe final de la selección DO1.AWD.2012164 12/08/2026 17:21 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.819173 La lista de oferentes del proceso INFOTEP-DAF-CD-2026-1142 publicada por Instituto Nacional de formación Técnico Profesional 12/08/2026 17:17 (UTC -4 horas) Detalle