Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 180,000 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento ONDA-DAF-CD-2026-0073   Título: SOLICITUD DE REFRIGERIO PARA 200 PERSONAS PARA ACTIVIDAD FIRMA DE CONVENIO ENTRE ONDA Y ITSC Y CHARLA A ESTUDIANTES.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: SOLICITUD DE REFRIGERIO PARA 200 PERSONAS PARA ACTIVIDAD FIRMA DE CONVENIO ENTRE ONDA Y ITSC Y CHARLA A ESTUDIANTES.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Servicios   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato paseo de los locutores #28 piantini Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 25 días de tiempo transcurrido (12/08/2026 12:04:08(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 25 días de tiempo transcurrido (12/08/2026 12:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 25 días de tiempo transcurrido (12/08/2026 12:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 25 días de tiempo transcurrido (12/08/2026 12:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 25 días de tiempo transcurrido (12/08/2026 12:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 25 días de tiempo transcurrido (12/08/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 25 días de tiempo transcurrido (12/08/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 24 días de tiempo transcurrido (13/08/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 24 días de tiempo transcurrido (13/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 179,999.56 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 179,999.56 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.2.9.2.01 179,999.56  DOP 179,999.56  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   PAGO TOTAL 179,999.56  DOP Septiembre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG17865632983434m84p 1 179,999.56  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 12/08/2026 14:26:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 12/08/2026 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Acta maxima autoridad CD-0073.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Descargar Acto aprobacion CD-0073.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Base de la contratacion CD-0073.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Solicitud de compras CD-0073.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2012637 12/08/2026 15:06 179,999.56 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 12/08/2026 15:06 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Ana Julia Jesús Vásquez 179,999.56 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         Contratación de servicios para actividades de la ONDA -         Subtotal 180,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 90101802 - Servicios de c(...)90101802 - Servicios de comidas a domicilio 2.2.9.2.01 Servicios de comidas a domicilio 1 UD 180,000 180,000.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2012637 Informe final de la selección DO1.AWD.2012637 12/08/2026 15:06 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.819003 La lista de oferentes del proceso ONDA-DAF-CD-2026-0073 publicada por Oficina Nacional de Derecho de Autor 12/08/2026 14:26 (UTC -4 horas) Detalle