Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	75,848 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	HMAII-DAF-CD-2026-0089
Título:	Adquisición de Materiales Oficinas
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	Adquisición de Materiales Oficinas
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	Calle gaviota no.2 Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	25 días de tiempo transcurrido (12/08/2026 10:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	25 días de tiempo transcurrido (12/08/2026 10:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	25 días de tiempo transcurrido (12/08/2026 10:42:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	25 días de tiempo transcurrido (12/08/2026 10:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	25 días de tiempo transcurrido (12/08/2026 10:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	25 días de tiempo transcurrido (12/08/2026 10:55:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	25 días de tiempo transcurrido (12/08/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de garantia de Fiel Cumplimiento	25 días de tiempo transcurrido (12/08/2026 11:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	25 días de tiempo transcurrido (12/08/2026 11:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	25 días de tiempo transcurrido (12/08/2026 11:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

61,987.52 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

61,987.52 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.3.1.01	32,603.40 DOP	----	Ver
2.3.9.9.05	1,295.64 DOP	----	Ver
2.3.9.2.01	24,244.28 DOP	----	Ver
2.3.9.8.02	1,917.50 DOP	----	Ver
2.3.9.6.01	1,926.70 DOP	----	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	MENSUAL	61,987.52 DOP	Septiembre	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	89	89	61,987.52 DOP	Aprobado	CUOTA A COMPROMETER.pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

12/08/2026 11:01:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición		Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1		Sí	12/08/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
SOLICITUD DE COMPRA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
INICIO DEL PROCEDIMIENTO.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.2012415

12/08/2026 11:03

61,987.52 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

12/08/2026 11:03

Descargar

Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Servivam, SRL

61,987.52 Pesos Dominicanos

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Descargar

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Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
75,848.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CLIP JUMBO 100 PCS

200

12,000.00

44121701 - Bolígrafos - B(...)

2.3.9.2.01

BOLIGRAFO AZUL

CAJ

160

1,920.00

43211802 - Almohadillas ((...)

2.3.9.8.02

ALMOHADILLA PARA MOUSE

350

1,750.00

14111506 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

RESMA DE PAPEL

500

45,000.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.9.2.01

NOTAS ADHESIVAS

PAQ

1,200.00

39101628 - Lámpara Led - (...)

2.3.9.6.01

BOMBILLO

300

2,400.00

44122027 - Folders de arc(...)

2.3.9.2.01

ARCHIVO TIPO ACORDEON

400

4,000.00

44122011 - Folders - BIEN(...)

2.3.9.2.01

FOLDER MANILA 8.5X11

CAJ

412

1,648.00

44122107 - Grapas - BIEN (...)

2.3.9.2.01

GRAPAS ESTANDAR

CAJ

100

2,000.00

60121510 - Crayones de ba(...)

2.3.9.2.01

CERA PARA CONTAR

900.00

31201517 - Cinta para emp(...)

2.3.9.9.05

CINTA PARA EMPAQUE

160

960.00

44121605 - Dispensadores (...)

2.3.9.2.01

DISPESANDOR DE CINTAS

450

1,350.00

31201503 - Cinta de enmas(...)

2.3.9.9.05

CINTA ADHESIVA

720.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.2012415	Informe final de la selección DO1.AWD.2012415	12/08/2026 11:03 (UTC -4 horas)	Detalle
Informe final	DO1.MSG.818774	La lista de oferentes del proceso HMAII-DAF-CD-2026-0089 publicada por Hospital Municipal Los Alcarrizos	12/08/2026 11:01 (UTC -4 horas)	Detalle