Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	45,090 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	CNCCMC-DAF-CD-2026-0033
Título:	SOLICITUD DE COMPRA INSUMOS DE LIMPIEZAS.
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	SOLICITUD DE COMPRA INSUMOS DE LIMPIEZAS.
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	27 de Febrero esq. Alma Mater, Torre Friusa 7mo nivel, La Esperilla OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	25 días de tiempo transcurrido (12/08/2026 11:30:39(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	24 días de tiempo transcurrido (13/08/2026 15:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	23 días de tiempo transcurrido (14/08/2026 12:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	20 días de tiempo transcurrido (17/08/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	20 días de tiempo transcurrido (17/08/2026 09:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	20 días de tiempo transcurrido (17/08/2026 09:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	20 días de tiempo transcurrido (17/08/2026 09:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	20 días de tiempo transcurrido (17/08/2026 09:55:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	20 días de tiempo transcurrido (17/08/2026 09:59:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

45,090.00 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

45,090.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.9.1.01	30,090.00 DOP	30,090.00 DOP	Ver
2.3.3.2.01	15,000.00 DOP	15,000.00 DOP	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
Aun no se han realizado búsquedas

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	EG1786543023564aInYk	7	45,090.00 DOP	Aprobado	Link

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

18/08/2026 10:58:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición

Aceptado

Fecha y hora de llegada

Proveedor

Sí

12/08/2026 12:51:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Sí

12/08/2026 13:37:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Sí

13/08/2026 16:19:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Sí

13/08/2026 17:05:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Sí

14/08/2026 15:17:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Sí

15/08/2026 11:42:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Sí

17/08/2026 08:53:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
SOLICITUD DE COMPRA LIMPIEZA.PDF	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
ACTA SIMPLE DE APROBACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS LIMPIEZA.PDF	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
BASE DE CONTRATACION DE COMPRA LIMPIEZA.PDF	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.2015728

18/08/2026 11:05

35,501.48 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

18/08/2026 11:05

Descargar

Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

GTG Industrial, SRL

35,501.48 Pesos Dominicanos

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Adquisicion insumos de limpieza

Subtotal
45,090.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Traperos húmedos

400

800.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Lmpiador de piso (desinfectante)

GAL

200

6,000.00

47131806 - Pulidores o ce(...)

2.3.9.1.01

Ambientadores en pasta

125

6,250.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Piedra de aroma para inodoro

135

6,750.00

47131701 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Microfibra (lanilla)

100

1,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Detergente en polvo 1lb (Funda)

145

1,450.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel higiénico 12/1 (Fardo)

600

6,000.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel toalla6/1 (fardo)

600

9,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Bolsas negras 55GL 100/1 (fardo)

450

1,800.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

Guantes de goma

224

2,240.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

Esponja de fregar

800.00

47131830 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Limpiadores de superficie (espuma loca)

300

3,000.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.2015728	Informe final de la selección DO1.AWD.2015728	18/08/2026 11:05 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.MSG.821088	La lista de oferentes del proceso CNCCMC-DAF-CD-2026-0033 publicada por Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mercado de Carbono	18/08/2026 10:58 (UTC -4 horas)	Detalle