Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	778,844.93 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	HRDDAM-DAF-CM-2026-0019
Título:	Compra para mantenimiento
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso con etapa cerrada
Descripción:	COMPRA PARA MANTENIMIENTO
Tipo de procedimiento	Contratación Menor

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	avenida laureano canton #5 san pedro de macoris San Pedro de Macorís San Pedro de Macorís HIGUAMO REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	25 días de tiempo transcurrido (12/08/2026 10:00:24(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	23 días de tiempo transcurrido (14/08/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	20 días de tiempo transcurrido (17/08/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	19 días de tiempo transcurrido (18/08/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	19 días de tiempo transcurrido (18/08/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta	19 días de tiempo transcurrido (18/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones	17 días de tiempo transcurrido (20/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	16 días de tiempo transcurrido (20/08/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	16 días de tiempo transcurrido (20/08/2026 13:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	16 días de tiempo transcurrido (20/08/2026 13:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	16 días de tiempo transcurrido (20/08/2026 13:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

778,844.93 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

778,844.93 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.6.3.06	63,569.00 DOP	----	Ver
2.3.9.6.01	401,973.84 DOP	----	Ver
2.3.9.9.04	94,152.24 DOP	----	Ver
2.3.9.8.02	219,149.85 DOP	----	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
Aun no se han realizado búsquedas

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	HRDDAM-DAF-CM-2026-0019	1	778,844.93 DOP	Aprobado	existencia de fondos.pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

18/08/2026 11:38:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición		Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1		Sí	13/08/2026 13:41:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Sí	18/08/2026 09:50:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
solicitud mantenimiento.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
solicitud mantenimiento_0001.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
aprobacion.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
ficha tegnica.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
ficha tegnica_0001.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
ficha tegnica_0002.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
existencia de fondos.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Descargar
existencia de fondos_0001.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Descargar
existencia de fondos_0002.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Descargar

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
778,844.93

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31311610 - Ensambles de t(...)

2.3.6.3.06

LLAVINES PLANO

100

635.69

63,569.00

39121308 - Cajas de toma (...)

2.3.9.6.01

TOMA CORRIENTES

100

118.64

11,864.00

39121612 - Fusibles de cu(...)

2.3.9.6.01

INTERRUPTORES SIMPLE

135.59

6,779.50

39121313 - Bridas de tech(...)

2.3.9.6.01

ROSETAS

100

72.03

7,203.00

39121313 - Bridas de tech(...)

2.3.9.6.01

TORNILLOS DIIABLITOS 8X1 1/2

CAJ

1,000

1,000.00

39121313 - Bridas de tech(...)

2.3.9.6.01

REMACHADORA

720.34

39121313 - Bridas de tech(...)

2.3.9.6.01

CAJA DE REMACHE 1/2

750

750.00

39121313 - Bridas de tech(...)

2.3.9.6.01

LLAVE DE CHORRO

100

233.05

23,305.00

39121313 - Bridas de tech(...)

2.3.9.6.01

LLAVE DE LAVA MANO

100

381.65

38,165.00

31162402 - Cerraduras

2.3.9.9.04

LLAVIN DE PUÑO

100

635.59

63,559.00

39121313 - Bridas de tech(...)

2.3.9.6.01

LAMPARA 24X24

200

1,440.64

288,128.00

39121313 - Bridas de tech(...)

2.3.9.6.01

TEIPE

190.68

9,534.00

39121313 - Bridas de tech(...)

2.3.9.6.01

MANGUERA PARA LAVAMANO

135.96

6,798.00

39121313 - Bridas de tech(...)

2.3.9.6.01

MANGUERA MONO MANDO

154.54

7,727.00

46171501 - Candados

2.3.9.9.04

CANDADO

500

25,000.00

46171501 - Candados

2.3.9.9.04

CEMENTO PVC AZUL DE 32 ONZA

1,525.43

3,050.86

46171501 - Candados

2.3.9.9.04

PICO

1,271.19

46171501 - Candados

2.3.9.9.04

PALA DE PUNTA

1,271.19

40141716 - Sifones en P

2.3.9.8.02

SIFON FLEXIBLE

296.61

2,966.10

40141716 - Sifones en P

2.3.9.8.02

TEFLON GRADE

72.03

1,440.60

40141716 - Sifones en P

2.3.9.8.02

TUBO DE SILICON TRANSPARENTE

211.86

1,059.30

40141716 - Sifones en P

2.3.9.8.02

LLAVE SIMPLE DE LAVAMANO

402.54

20,127.00

40141716 - Sifones en P

2.3.9.8.02

MICROFONO DE DUCHA

402.24

20,112.00

40141716 - Sifones en P

2.3.9.8.02

MARTILLO DE BOLA

720.34

1,440.68

40141716 - Sifones en P

2.3.9.8.02

INTERRUPTORES DOBLE

135.59

6,779.50

40141716 - Sifones en P

2.3.9.8.02

JUEGO DE LLAVE MULTIO USO

2,966.1

2,966.10

40141716 - Sifones en P

2.3.9.8.02

PULIDORA DE BETERIA

6,355.93

40141716 - Sifones en P

2.3.9.8.02

CORTINA DE AIRE DE 7 PIES 220X110

4,347.46

34,779.68

40141716 - Sifones en P

2.3.9.8.02

BREAK 3X2 DE 11 20X2

2,457.63

29,491.56

40141716 - Sifones en P

2.3.9.8.02

CAJA DE BREAK 20X2

3,305.08

16,525.40

40141716 - Sifones en P

2.3.9.8.02

ROLLO DE ALAMBRE 8

27,500

55,000.00

40141716 - Sifones en P

2.3.9.8.02

ROLLO DE ALAMBRE 12

6,750

6,750.00

40141716 - Sifones en P

2.3.9.8.02

FILTRO CONFLI 30X30 DUAL 9 20X20X2

330.51

5,288.16

40141716 - Sifones en P

2.3.9.8.02

RUEDA PARA ZAFACONES 4PUL

504.24

8,067.84

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Notificación	DO1.MSG.821133	La lista de oferentes del proceso HRDDAM-DAF-CM-2026-0019 publicada por Hospital Regional Docente Dr. Antonio Musa	18/08/2026 11:38 (UTC -4 horas)	Detalle