Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 118,900 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento DCD-DAF-CD-2026-0092   Título: Adquisición de materiales gastables y insumos de higiene y limpieza para abastecer las diferentes áreas de la institución, garantizando condiciones adecuadas de salubridad, limpieza y bienestar en la   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso con etapa cerrada Descripción: Adquisición de materiales gastables y insumos de higiene y limpieza para abastecer las diferentes áreas de la institución, garantizando condiciones adecuadas de salubridad, limpieza y bienestar en la instalaciones   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 25 días de tiempo transcurrido (12/08/2026 09:00:46(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 25 días de tiempo transcurrido (12/08/2026 09:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 25 días de tiempo transcurrido (12/08/2026 09:11:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 25 días de tiempo transcurrido (12/08/2026 09:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 25 días de tiempo transcurrido (12/08/2026 09:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 25 días de tiempo transcurrido (12/08/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 25 días de tiempo transcurrido (12/08/2026 10:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 25 días de tiempo transcurrido (12/08/2026 10:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 25 días de tiempo transcurrido (12/08/2026 10:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 118,900.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 118,900.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.3.2.01 78,900.00  DOP 78,900.00  DOP Ver 2.3.9.1.01 15,600.00  DOP 15,600.00  DOP Ver 2.3.9.5.01 12,750.00  DOP 12,750.00  DOP Ver 2.3.2.2.01 11,650.00  DOP 11,650.00  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año Aun no se han realizado búsquedas CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1786472183656XB5eA 6 118,900.00  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo SOLICITUD DE COMPRAS CD-0092 MATERIALES GASTABLES_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar BASES DE LA CONTRATACION CD-0092 MATERIALES GASTABLES_0001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar ACTA DE APROBACION CD-0092 MATERIALES GASTABLES_0001.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 118,900.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Fardo de servilletas 50 PAQ 1,200 60,000.00         2 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 Ambientadores de 4 unidades c/u 10 PAQ 1,000 10,000.00         3 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardo de papel higienico pequeño 25 PAQ 600 15,000.00         4 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Fardo de papel toalla 3 UD 1,300 3,900.00         5 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico - BIEN COMÚN 2.3.9.5.01 Vasos desechables de carton para cafe 3 CAJ 4,250 12,750.00           6 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 Brillos verdes para lavaplatos 2 CAJ 2,800 5,600.00           7 52121604 - Manteles - BIE(...)52121604 - Manteles - BIEN COMÚN 2.3.2.2.01 Manteles para comedor de 6 sillas rectangulares 3 UD 3,550 10,650.00           8 52121604 - Manteles - BIE(...)52121604 - Manteles - BIEN COMÚN 2.3.2.2.01 Mantel plastico para comedor de 6 sillas rectangular 1 UD 1,000 1,000.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Aun no se han realizado búsquedas