Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 855,000 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento CEAASNA-DAF-CM-2026-0027   Título: Adquisición de Insumos Desechables Para Uso del Area de Cocina de Este Centro de Salud   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Adquisición de Insumos Desechables Para Uso del Area de Cocina de Este Centro de Salud   Tipo de procedimiento Contratación Menor   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato C/ FEDERICO BERMUDEZ, MEJORAMIENTO SOCIAL Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 25 días de tiempo transcurrido (12/08/2026 09:00:31(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23 días de tiempo transcurrido (14/08/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 20 días de tiempo transcurrido (17/08/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 19 días de tiempo transcurrido (18/08/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 19 días de tiempo transcurrido (18/08/2026 09:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta 13 días de tiempo transcurrido (24/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones 11 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Periodo para subsanar la garantía de seriedad de la oferta 10 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 6 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 6 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 5 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 2 días de tiempo transcurrido (04/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 570,076.93 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 570,076.93 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.5.01 570,076.93  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   TRANSFERENCIA 570,076.93  DOP Septiembre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 CEAASNA-02-1195 1 570,076.93  DOP Aprobado Certificado de cuota a coimprometer.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 21/08/2026 10:10:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 13/08/2026 14:25:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 13/08/2026 14:52:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Sí 14/08/2026 12:10:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 17/08/2026 10:41:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Sí 17/08/2026 14:39:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Sí 17/08/2026 14:41:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Sí 17/08/2026 17:13:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 Sí 17/08/2026 21:36:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 9 Sí 18/08/2026 01:12:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 10 Sí 18/08/2026 08:17:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Acto de Aprobacion.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Base de la Contratacion.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Certificacion Existencia de Fondos.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar Invitacion a presentar.pdf Invitación Oferentes (un mínimo de 5 oferentes) Descargar Pliego de Condiciones.pdf Pliego de Condiciones Descargar Solicitud de Compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar 4. Codigo de Ética.docx Otro Descargar SNCC F042 Informacion Oferente.docx Formulario de Información sobre Oferente Descargar SNCC.F.034 - Presentación de Oferta.docx Otro Descargar SNCC_F033_Of_Economica.docx Oferta Económica (Cotización) Descargar 9. Declaración Jurada.doc Declaración Original Simple Descargar Convocatoria.pdf Otro Descargar Carta Requerimiento.pdf Otro Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2018611 21/08/2026 10:13 570,076.94 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 21/08/2026 10:13 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Soldier Electronic Security SES, SRL 570,076.94 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de Desechables para Uso de Este Centro de Salud -         Subtotal 614,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Bandeja Doble Foam C/Division Faldo 200/1 170 UD 1,800 306,000.00         2 52151704 - Cucharas para (...)52151704 - Cucharas para uso doméstico 2.3.9.5.01 Cucharas Desechables Caja 40x25 30 CAJ 1,200 36,000.00         3 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Envases Para Habichuelas 4onza 1000/1 20 UD 3,300 66,000.00         4 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Bandeja Doble Pequeña Faldo 500/1 30 CAJ 2,800 84,000.00         5 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Envase Foam C/Tapa 32 Onzas Faldo 120/1 35 UD 3,500 122,500.00 1.2         Adquisición de Desechables para Uso de Este Centro de Salud -         Subtotal 155,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         6 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Tapas P/Envases de Habichuelas 4 Onzas 1000/1 20 UD 5,600 112,000.00         7 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Tapas P/Vasos Foam 12 Onzas 1000/1 15 CAJ 2,900 43,500.00 1.3         Adquisicion de Vasos Biodegradables -         Subtotal 85,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         8 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VasosDesechables 7 Onzas 2500/1 3 PAQ 3,000 9,000.00         9 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos Viodegradables Foam 12 Onzas 1000/1 20 PAQ 3,800 76,000.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2018611 Informe final de la selección DO1.AWD.2018611 21/08/2026 10:13 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.822755 La lista de oferentes del proceso CEAASNA-DAF-CM-2026-0027 publicada por Centro Especializado de Atención Ambulatoria En Salud Dr. Nelson Astacio 21/08/2026 10:10 (UTC -4 horas) Detalle