Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	224,628.17 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	ITLA-DAF-CD-2026-0037
Título:	Adquisición de Tóners para el BookShop
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	Adquisición de Tóners para el BookShop
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	KM 27, Aut. las Américas, La Caleta, Boca Chica Boca Chica Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	26 días de tiempo transcurrido (11/08/2026 12:02:14(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	26 días de tiempo transcurrido (11/08/2026 12:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	26 días de tiempo transcurrido (11/08/2026 12:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	26 días de tiempo transcurrido (11/08/2026 12:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	26 días de tiempo transcurrido (11/08/2026 12:06:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	16 días de tiempo transcurrido (21/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	16 días de tiempo transcurrido (21/08/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	13 días de tiempo transcurrido (24/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	12 días de tiempo transcurrido (25/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuentes con destino específico

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

224,628.17 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

224,628.17 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.9.2.01	224,628.17 DOP	224,628.17 DOP	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	Adquisición de Tóners para el BookShop	224,628.17 DOP	Diciembre	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	EG17864798572240Hm8l	1	224,628.17 DOP	Aprobado	Link

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

11/08/2026 16:04:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición		Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1		Sí	11/08/2026 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
Acta de Aprobacion de Pliego de Condiciones.pdf	Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
Acta de Inicio.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
Declaración Jurada de Ausencia.pdf	Otro	Descargar
Especificaciones Tecnicas.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
Estudio Previos_0001.pdf	Otro	Descargar
Invitacion.pdf	Otro	Descargar
Solicitud de Compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
compromiso-etico-de-proveedores.docx	Otro	Descargar
DC-OP-05-Formulario-Compromiso-Etico-y-Antisoborno-V.0.docx	Otro	Descargar
DECLARACION JURADA DE LIBRE COLUSION.docx	Otro	Descargar
declaracion-simple-sobre-beneficiarios-finales (1).pdf	Otro	Descargar
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx	Otro	Descargar
SNCC_F042_Informacion_Oferente (3).docx	Otro	Descargar
SNCCP-PROV-F-040- Formulario debida diligencia y conflicto de interes (1).docx	Otro	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.2011656

11/08/2026 16:06

224,628.17 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

11/08/2026 16:06

Descargar

Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Sim Soluciones Integradas de Mercadeo, SRL

224,628.17 Pesos Dominicanos

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Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Tóner Bookshop (T3)

Subtotal
224,628.17

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado