Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 14,420.78 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HPMINSA-DAF-CD-2026-0101   Título: PINTURAS, LACAS, BARNICES, DILUYENTES Y ABSORBENTES PARA PINTURAS   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: PINTURAS, LACAS, BARNICES, DILUYENTES Y ABSORBENTES PARA PINTURAS   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato JOSE RAMON PAYAN ESQ JUAN XXIII Salvaléon de Higüey La Altagracia YUMA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 26 días de tiempo transcurrido (11/08/2026 11:15:03(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26 días de tiempo transcurrido (11/08/2026 11:17:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26 días de tiempo transcurrido (11/08/2026 11:18:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 26 días de tiempo transcurrido (11/08/2026 11:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 26 días de tiempo transcurrido (11/08/2026 11:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26 días de tiempo transcurrido (11/08/2026 11:55:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26 días de tiempo transcurrido (11/08/2026 11:58:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26 días de tiempo transcurrido (11/08/2026 13:37:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26 días de tiempo transcurrido (11/08/2026 13:38:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 14,361.78 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 14,361.78 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.6.3.04 508.58  DOP 520.38  DOP Ver 2.3.7.2.06 13,853.20  DOP 13,900.40  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   total 14,361.78  DOP Octubre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 1 1 14,361.78  DOP Aprobado CERTIFICADO DE DIPONIBILIDAD DE CUOTA 2026 0101.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 11/08/2026 11:58:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 11/08/2026 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo ACTO APROBACION DE ESPECIFICACIONES FICHA TECNICA 0101.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar AUTORIZACION DE INICIO DE PROCESO DE COMPRA 2026 0101.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Descargar BASE Y PLIEGOS DE CONDICIONES Y FICHA TECNICA 2026 0101.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Solicitud de Compras - 0101.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2011429 11/08/2026 12:09 14,361.78 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 11/08/2026 12:09 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Ferretería Detallista, SA 14,361.78 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 14,420.78           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar - BIEN COMÚN 2.3.6.3.04 MOTA P/PINTAR 1 UD 71.98 71.98           2 31211904 - Brochas - BIEN(...)31211904 - Brochas - BIEN COMÚN 2.3.6.3.04 BROCHA 2 UD 153.4 306.80           3 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar - BIEN COMÚN 2.3.6.3.04 MOTA BRICKELL 2 UD 70.8 141.60         4 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas - BIEN COMÚN 2.3.7.2.06 PINT TROP CONTRA 2 UD 1,805.4 3,610.80           5 12191502 - Disolventes al(...)12191502 - Disolventes alifáticos 2.3.7.2.06 THINNER 1 UD 554.6 554.60         6 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas - BIEN COMÚN 2.3.7.2.06 PINT TROP CONTRA 1 UD 9,735 9,735.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2011429 Informe final de la selección DO1.AWD.2011429 11/08/2026 12:09 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.818283 La lista de oferentes del proceso HPMINSA-DAF-CD-2026-0101 publicada por Hospital Materno Infantil Nuestra Señora De La Altagracia 11/08/2026 11:58 (UTC -4 horas) Detalle