Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 578,200 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento LOTERIA NACIONAL-DAF-CM-2026-0009   Título: COMPRA DE PAPEL JUMBO, PAPEL TOALLA Y JABON ESPUMA, DIRIGIDO A MIPYMES, BAJO EL CRITERIO DE COMPRAS VERDES   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: COMPRA DE PAPEL JUMBO, PAPEL TOALLA Y JABON ESPUMA, DIRIGIDO A MIPYMES, BAJO EL CRITERIO DE COMPRAS VERDES   Tipo de procedimiento Contratación Menor   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato AV.JIMENEZ MOYA, ESQUINA INDEPENDENCIA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 25 días de tiempo transcurrido (11/08/2026 16:00:45(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23 días de tiempo transcurrido (14/08/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19 días de tiempo transcurrido (17/08/2026 13:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 18 días de tiempo transcurrido (18/08/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 18 días de tiempo transcurrido (19/08/2026 10:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta 16 días de tiempo transcurrido (20/08/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones 12 días de tiempo transcurrido (24/08/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 15:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 5 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 466,639.26 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 466,639.26 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.3.2.01 383,039.80  DOP 383,039.80  DOP Ver 2.3.9.1.01 83,599.46  DOP 83,599.46  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   COMPRA DE PAPEL JUMBO, PAPEL TOALLA Y JABON 466,639.26  DOP Agosto 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG17878602084393ZQi0 1 466,639.26  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 26/08/2026 12:12:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 14/08/2026 09:24:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 17/08/2026 17:32:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Sí 18/08/2026 10:45:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 18/08/2026 12:43:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Sí 18/08/2026 15:02:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Sí 18/08/2026 15:41:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo CONVOCATORIA.pdf Otro Descargar ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar FICHA TÉCNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar INVITACION.pdf Otro Descargar SOLICITUD DE COMPRAS.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar ACTA DEL COMITE.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar REQUERIMIENTO.pdf Otro Descargar compromiso-etico-de-proveedores.docx Otro Descargar SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx Otro Descargar SNCC_F033_Of_Economica.docx Otro Descargar SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx Otro Descargar SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx Otro Descargar SNCCP-PROV-F-040- Formulario debida diligencia y conflicto de interes.docx Otro Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2020728 26/08/2026 12:18 466,639.26 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 26/08/2026 12:18 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Suministros Guipak, SRL 466,639.26 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         ADQUISICION INSUMOS DE LIMPIEZA T3 -         Subtotal 118,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Jabon Espuma ( ver ficha) 100 GAL 1,180 118,000.00 1.2         ADQUISICION PRODUCTOS DE PAPEL T3 -         Subtotal 460,200.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel jumbo 4/1 (ver ficha) 130 PAQ 1,180 153,400.00           2 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 papel toalla 6/1 (ver ficha) 130 PAQ 2,360 306,800.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2020728 Informe final de la selección DO1.AWD.2020728 26/08/2026 12:18 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.824577 La lista de oferentes del proceso LOTERIA NACIONAL-DAF-CM-2026-0009 publicada por Lotería Nacional 26/08/2026 12:12 (UTC -4 horas) Detalle