Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 225,784 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HRCL-DAF-CD-2026-0279   Título: MUEBLES, EQUIPOS DE OFICINA Y ESTANTERIA   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: MUEBLES, EQUIPOS DE OFICINA Y ESTANTERIA. MUEBLE DE ALOJAMIENTO   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Autopista Duarte Km. 28 No. 100 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 27 días de tiempo transcurrido (10/08/2026 14:55:04(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 27 días de tiempo transcurrido (10/08/2026 14:57:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 27 días de tiempo transcurrido (10/08/2026 14:58:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 27 días de tiempo transcurrido (10/08/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 27 días de tiempo transcurrido (10/08/2026 15:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 27 días de tiempo transcurrido (10/08/2026 15:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26 días de tiempo transcurrido (10/08/2026 15:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26 días de tiempo transcurrido (10/08/2026 15:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26 días de tiempo transcurrido (10/08/2026 15:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 266,425.12 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 266,425.12 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.6.1.1.01 166,125.12  DOP ---- Ver 2.6.1.2.01 100,300.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 0   MUEBLES, EQUIPOS DE OFICINA Y ESTANTERIA 266,425.12  DOP Noviembre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 1 1 266,425.12  DOP Aprobado CUOTA_ A_ COMPROMETER_20260810_0001.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 11/08/2026 08:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 11/08/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar EXPECIFICACIONES TECNICAS.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar EXPECIFICACIONES TECNICAS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2011802 11/08/2026 08:45 266,425.12 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 11/08/2026 08:45 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Gemja Multiservices, SRL 266,425.12 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 225,784.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 56101522 - Sillas de braz(...)56101522 - Sillas de brazos - BIEN COMÚN 2.6.1.1.01 SILLAS DE OFICINA RENERGET 12 UD 9,857 118,284.00         1 56101508 - Colchones o se(...)56101508 - Colchones o sets para dormir - BIEN COMÚN 2.6.1.2.01 COLCNON TWIN 8 UD 10,625 85,000.00         1 56112102 - Sillas para gr(...)56112102 - Sillas para grupos de trabajo - BIEN COMÚN 2.6.1.1.01 SILLAS GIRATORIA SIN BRAZOS 3 UD 7,500 22,500.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2011802 Informe final de la selección DO1.AWD.2011802 11/08/2026 08:45 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.818048 La lista de oferentes del proceso HRCL-DAF-CD-2026-0279 publicada por Hospital Dr. Rodolfo De La Cruz Lora 11/08/2026 08:44 (UTC -4 horas) Detalle