Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 254,999.8 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento INDOTEL-DAF-CD-2026-0073   Título: Adquisición de equipos de protección personal.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Adquisición de equipos de protección personal.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato avenida abraham lincoln 962 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 28 días de tiempo transcurrido (10/08/2026 15:45:01(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28 días de tiempo transcurrido (10/08/2026 15:46:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28 días de tiempo transcurrido (10/08/2026 15:47:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 28 días de tiempo transcurrido (10/08/2026 15:48:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 28 días de tiempo transcurrido (10/08/2026 15:49:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28 días de tiempo transcurrido (10/08/2026 15:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28 días de tiempo transcurrido (10/08/2026 15:51:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28 días de tiempo transcurrido (10/08/2026 15:52:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28 días de tiempo transcurrido (10/08/2026 15:53:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 252,520.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 252,520.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.9.04 252,520.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   A credito 252,520.00  DOP Septiembre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 407 1 252,520.00  DOP Aprobado Cuota comprometer.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 11/08/2026 10:13:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 No 10/08/2026 15:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Especificaciones Tecnica CD-2026-0073.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar FONDOS CD-2026-0073.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar Memo.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Solicitud_Apropiacion_Presupuestaria_0073_signed.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2011513 11/08/2026 11:44 252,520 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 11/08/2026 11:44 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Roman Paredes Industrial, SRL 252,520 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 254,999.80           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 46181605 - Zapatos de seg(...)46181605 - Zapatos de seguridad 2.3.9.9.04 Calzado de seguridad 30 UD 4,666.66 139,999.80           2 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 Guantes de poliéster 50 UD 400 20,000.00           3 46181802 - Anteojos de se(...)46181802 - Anteojos de seguridad 2.3.9.9.04 Lentes de seguridad 50 UD 400 20,000.00           4 46182201 - Cinturones de (...)46182201 - Cinturones de soporte de la espalda - BIEN COMÚN 2.3.9.9.04 Faja de Trabajo 50 UD 1,500 75,000.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2011513 Informe final de la selección DO1.AWD.2011513 11/08/2026 11:44 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.818148 La lista de oferentes del proceso INDOTEL-DAF-CD-2026-0073 publicada por Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones 11/08/2026 10:13 (UTC -4 horas) Detalle