Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 214,650 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento UQPFO-DAF-CD-2026-0089   Título: ADQUISICION MATERIAL DE HIGIENE   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICION MATERIAL DE HIGIENE   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 26 días de tiempo transcurrido (10/08/2026 14:35:01(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26 días de tiempo transcurrido (10/08/2026 14:37:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26 días de tiempo transcurrido (10/08/2026 14:38:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 26 días de tiempo transcurrido (10/08/2026 14:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 26 días de tiempo transcurrido (10/08/2026 14:41:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26 días de tiempo transcurrido (10/08/2026 14:42:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26 días de tiempo transcurrido (10/08/2026 14:43:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26 días de tiempo transcurrido (10/08/2026 14:44:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26 días de tiempo transcurrido (10/08/2026 14:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 253,287.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 253,287.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.3.2.01 253,287.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   PAGO TOTAL 253,287.00  DOP Septiembre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 UQPFO-DAF-CD-2026-0089 1 253,287.00  DOP Aprobado CERTIFCACION CUOTA COMPROMETER.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 10/08/2026 14:47:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 10/08/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo ACTA APROBACION.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2010940 10/08/2026 14:48 253,287 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 10/08/2026 14:48 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Mawren Comercial, SRL 253,287 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 214,650.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL 4/1 30 CAJ 2,795 83,850.00         2 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETA DISPENSADOR 6/1 30 CAJ 4,360 130,800.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2010940 Informe final de la selección DO1.AWD.2010940 10/08/2026 14:48 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.817848 La lista de oferentes del proceso UQPFO-DAF-CD-2026-0089 publicada por Unidad de Quemados Pearl F. Ort. 10/08/2026 14:47 (UTC -4 horas) Detalle