Información del procedimiento
Información

Información

Información general
459,700 Pesos Dominicanos
 
MIDE-DAF-CM-2026-0129 
Adquisición de Materiales de piscina 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
Adquisición de Materiales de piscina 
Contratación Menor 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Comunes y Estandarizados 
Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
27 días de tiempo transcurrido (10/08/2026 11:30:03(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25 días de tiempo transcurrido (12/08/2026 11:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24 días de tiempo transcurrido (13/08/2026 11:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23 días de tiempo transcurrido (14/08/2026 11:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23 días de tiempo transcurrido (14/08/2026 11:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23 días de tiempo transcurrido (14/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19 días de tiempo transcurrido (18/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19 días de tiempo transcurrido (18/08/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19 días de tiempo transcurrido (18/08/2026 14:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18 días de tiempo transcurrido (19/08/2026 14:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18 días de tiempo transcurrido (19/08/2026 15:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
459,700.00 DOP
539,956.20 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.7.2.99111,000.00  DOP
130,647.24  DOP
Ver
2.3.7.2.07213,100.00  DOP
250,571.82  DOP
Ver
2.3.6.3.06107,500.00  DOP
125,670.00  DOP
Ver
2.3.6.3.0410,500.00  DOP
12,372.30  DOP
Ver
2.3.9.1.0117,600.00  DOP
20,694.84  DOP
Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
Aun no se han realizado búsquedas
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2026EG1786374336091kWb9j2539,956.20  DOPLink
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
17/08/2026 10:43:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
13/08/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
Codigo_de_Moral_y_etica_de_las_Fuerzas_Armadas.pdfOtroDescargar
Formulario codigo moral y etica.docxOtroDescargar
Formulario de compromiso-etico-de-proveedores.docxOtroDescargar
SNCC_D049_Experiencia_contratista.docxOtroDescargar
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras (1).docxOtroDescargar
SNCC_F033_Of_Economica.docxOtroDescargar
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docxOtroDescargar
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxOtroDescargar
Ficha Técnica.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
Ficha Técnica.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
Solicitud de Compras - V1.2019.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.201511617/08/2026 11:28539,956.2 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación17/08/2026 11:28Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Cajufa, SRL539,956.2 Pesos Dominicanos
  
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
459,700.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99Tanque de cloro granulado 3UD22,00066,000.00
    
2
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99Tanques de pastilla de tricloro3UD15,00045,000.00
    
3
47101608 - Floculantes
2.3.7.2.07Galon de floculantes liquidos 10UD3253,250.00
    
4
47131831 - Ácido muriátic(...)
2.3.9.1.01Galon de acido muriatico 10UD8308,300.00
    
5
47101608 - Floculantes
2.3.7.2.07Galon de sulfato de aluminio 5UD9504,750.00
    
 
6
12141804 - Potasio k
2.3.6.3.06Tarro de soda ASH 5 libras5UD21,500107,500.00
    
7
47101601 - Alguicidas
2.3.7.2.07Galon de aguicida plus 5UD4,10020,500.00
    
8
47101603 - Limpiadores an(...)
2.3.7.2.07Dispensador de cloro mediano 2UD9501,900.00
    
9
47101608 - Floculantes
2.3.7.2.07Cajas de clarificantes 32oz. 12/16UD28,900173,400.00
    
10
47101608 - Floculantes
2.3.7.2.07Cajas de floculantes amarillo 3UD3,1009,300.00
    
11
27111907 - Cepillos de al(...)
2.3.6.3.04Cepillo de metal completo 3UD3,50010,500.00
    
12
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01Colador de fondo con pala 3UD3,1009,300.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
17/08/2026 11:28 (UTC -4 horas)
Detalle
17/08/2026 10:43 (UTC -4 horas)
Detalle