Información del procedimiento
Información

Información

Información general
12,203.36 Pesos Dominicanos
 
HPRD-DAF-CD-2026-0081 
ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA  
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA  
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Comunes y Estandarizados 
CARTT SAANCHEZ, CENTRO DE LA CIUDAD Elías Piña EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
27 días de tiempo transcurrido (10/08/2026 09:40:03(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27 días de tiempo transcurrido (10/08/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27 días de tiempo transcurrido (10/08/2026 10:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27 días de tiempo transcurrido (10/08/2026 10:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27 días de tiempo transcurrido (10/08/2026 10:22:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27 días de tiempo transcurrido (10/08/2026 10:24:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27 días de tiempo transcurrido (10/08/2026 10:26:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27 días de tiempo transcurrido (10/08/2026 10:28:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27 días de tiempo transcurrido (10/08/2026 10:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27 días de tiempo transcurrido (10/08/2026 10:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
14,399.99 DOP
14,399.99 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.7.2.99974.99  DOP----Ver
2.3.9.8.01290.00  DOP----Ver
2.3.9.8.022,935.00  DOP----Ver
2.3.9.6.014,219.98  DOP----Ver
2.3.6.2.024,950.01  DOP----Ver
2.3.6.3.061,030.01  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
0  114,399.99  DOPNoviembre2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
20261114,399.99  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
10/08/2026 10:58:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
10/08/2026 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
SOLICITUD DE CMPRAS.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
FICHA TECNICA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
ACTO DE APROBACION.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.201091810/08/2026 11:0714,399.96 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación10/08/2026 11:07Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Eddy Frandi Mendez 14,399.96 Pesos Dominicanos
Descargar
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Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS-
    
Subtotal
12,203.36
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
40141731 - Boquillas
2.3.9.8.02BOQUILLA P/LAVADERO GRIVEN 2 1/2 X 1 1/2 (A367-HDA113) 4UD105.93423.72
    
2
31201616 - Adhesivos líqu(...)
2.3.7.2.99SILICON ABRO ANTIHONGOS TRANSP. TUBO1UD220.34220.34
    
3
40141702 - Grifos
2.3.9.8.01LLAVE ANGULAR SENCILLA 1/2 X 3/8 EASTMAN1UD245.76245.76
    
4
40141631 - Válvulas de bo(...)
2.3.9.8.02CONTROL BOMBA SUMER. 3HP/1PH 220V (22A)1UD1,915.251,915.25
    
5
39121533 - Piezas de inte(...)
2.3.9.6.01CAJA DE BREIKEL GENERAL 2 A 4 CIRCUITO (TL240SCU) ABB1UD1,690.681,690.68
    
6
39121533 - Piezas de inte(...)
2.3.9.6.01CAJA DE BREIKEL PROW 112 CIRCUITO (GTL612F) 125 AMP1UD1,016.951,016.95
    
7
31201617 - Cementos disol(...)
2.3.7.2.99CEMENTO BLANCO PURO 5LB2UD127.12254.24
    
8
12163501 - Sellantes de c(...)
2.3.7.2.99PENETRANTE WD-40 8 OZ1UD351.69351.69
    
9
39121618 - Alambre para f(...)
2.3.9.6.01ALAMBRE PHELPS DOGGE #10/4.0 NEGRO25UD14.83370.75
    
10
39121618 - Alambre para f(...)
2.3.9.6.01ALAMBRE PHELPS DOGGE #10/4.0 BLANCO25UD14.83370.75
    
11
39121311 - Accesorios elé(...)
2.3.9.6.01AMBIENTADOR ELECT AROMA VAINILLA EN FLOR1UD127.12127.12
    
 
12
30181505 - Inodoros o exc(...)
2.3.6.2.02INODOROS CORONA ACUACER BLANC C/ TAPA (ECOLINE) 1UD4,194.924,194.92
    
 
13
31161713 - Tuercas de man(...)
2.3.6.3.06JUNTA DE CERRA DE INODORO KINBOR (KB22003S1)1UD118.64118.64
    
 
14
31161713 - Tuercas de man(...)
2.3.6.3.06CHEQUE VERTICAL ITALIANO 3/4 " EUROPEA DN 20-PN251UD648.31648.31
    
15
31161507 - Tornillos rosc(...)
2.3.6.3.06DESTORNILLADOR ESTRIA TOTAL1UD105.93105.93
    
 
16
40142008 - Mangueras de a(...)
2.3.9.8.02MANGUERA DE INODORO FITY 3/8X7/8X201UD148.31148.31
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
10/08/2026 11:07 (UTC -4 horas)
Detalle
10/08/2026 10:58 (UTC -4 horas)
Detalle