Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 65,500 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HDRJM-DAF-CD-2026-0213   Título: MATERIALES FERRETERO PLOMERIA   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: MATERIALES FERRETERO PLOMERIA   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato gaspar hernandez 10 San Cristóbal San Cristóbal VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 27 días de tiempo transcurrido (10/08/2026 12:30:15(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 27 días de tiempo transcurrido (10/08/2026 12:31:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 27 días de tiempo transcurrido (10/08/2026 12:32:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 27 días de tiempo transcurrido (10/08/2026 12:33:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 27 días de tiempo transcurrido (10/08/2026 12:34:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 27 días de tiempo transcurrido (10/08/2026 12:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 27 días de tiempo transcurrido (10/08/2026 12:36:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27 días de tiempo transcurrido (10/08/2026 12:37:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27 días de tiempo transcurrido (10/08/2026 12:38:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 53,795.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 53,795.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.6.3.04 4,500.00  DOP ---- Ver 2.3.9.8.02 39,645.00  DOP ---- Ver 2.3.6.1.01 5,450.00  DOP ---- Ver 2.6.5.2.01 4,200.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   MATMANTENIMIENTO 53,795.00  DOP Octubre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 2026 2 53,795.00  DOP Aprobado Escaneo20002.PDF Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 10/08/2026 13:34:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 10/08/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Escaneo2.PDF Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Escaneo20001.PDF Solicitud Compra o Contratación Descargar Escaneo20002.PDF Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2010927 10/08/2026 13:40 53,795 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 10/08/2026 13:40 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Ferretería La Via, SRL 53,795 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         MATERIALES FERRETERO PLOMERIA -         Subtotal 65,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 27111708 - Llaves para tu(...)27111708 - Llaves para tubos 2.3.6.3.04 LLAVE CRORRO DE 1/2 NICO 3 UD 750 2,250.00         2 27111708 - Llaves para tu(...)27111708 - Llaves para tubos 2.3.6.3.04 LLAVE ANGULAR DE 1/2 SENCILLA 5 UD 490 2,450.00         3 40141719 - Adaptadores pa(...)40141719 - Adaptadores para plomería 2.3.9.8.02 MANGUERA DE LAVA MANO 5 UD 55 275.00         4 40141719 - Adaptadores pa(...)40141719 - Adaptadores para plomería 2.3.9.8.02 MANGUERA DE LAVA INODORO 5 UD 55 275.00         5 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.9.8.02 CUBRE FALTA DE NIPPLE DE 1/2 5 UD 750 3,750.00         6 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.9.8.02 FLOTA DE TINACO 3/4 2 UD 950 1,900.00         7 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.9.8.02 VALVULA DE ENTRADA DE INODORO AUTOMATICA 7 UD 450 3,150.00         8 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.9.8.02 LLAVE BOLA 3/4 ITALIANA 2 UD 225 450.00         9 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.9.8.02 PERITA DE 2 INODORO DE METAL 3 UD 225 675.00         10 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.9.8.02 PERITA DE 3 INODORO DE METAL 3 UD 225 675.00         11 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.9.8.02 JUNTA DE TRON 3 UD 210 630.00         12 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.9.8.02 CHEKE DE 3/4 ITALIANO HORIZONTAL 3 UD 225 675.00         13 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 FUNDA DE CEMENTO BLACO 1 UD 625 625.00         14 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 PVC 16 ONZ AZUL 2 UD 210 420.00         15 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.9.8.02 CODO DE 1/2 6 UD 225 1,350.00         16 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.9.8.02 ADAPTADOR DE 1/2 6 UD 225 1,350.00         17 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.9.8.02 TEE DE 1/2 6 UD 225 1,350.00         18 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.9.8.02 ADAPTADOR HEMBRA DE 3/4 6 UD 225 1,350.00         19 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.9.8.02 ADAPTADOR MACHO 3/4 6 UD 225 1,350.00         20 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.9.8.02 CODO 3/4 6 UD 225 1,350.00         21 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.9.8.02 UNION TRENCE 3/4 3 UD 350 1,050.00         22 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.9.8.02 UNION TRENCE 1/2 3 UD 350 1,050.00         23 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.9.8.02 UNION TRENCE 1 PULGADA 3 UD 350 1,050.00           24 40151513 - Bombas sumergi(...)40151513 - Bombas sumergibles 2.6.5.2.01 AUTOMATICO DE BOMBA 60/40 3 UD 4,500 13,500.00           25 40151513 - Bombas sumergi(...)40151513 - Bombas sumergibles 2.6.5.2.01 RELOJ DE BOMBA 3 UD 2,500 7,500.00         26 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 SILICON TRANSPARENTE DE ESTUCHE 3 UD 450 1,350.00         27 40141716 - Sifones en P 2.3.9.8.02 CUBRE FALTA DE FREGADERO 10 UD 225 2,250.00         28 40141716 - Sifones en P 2.3.9.8.02 JUNTA DE CERA DE INODORO DE CUELLO 10 UD 110 1,100.00         29 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.9.8.02 ADAPTADORE MACHO DE 1 10 UD 225 2,250.00         30 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.9.8.02 ADAPTADORE MACHO 3/4 10 UD 225 2,250.00         31 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.9.8.02 TUBO DE 1 1 UD 225 225.00         32 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.9.8.02 TUBO 3/4 1 UD 225 225.00         33 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.9.8.02 TEFLON 4 UD 225 900.00         34 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.9.8.02 TAPON HG HEMBRA 5 UD 225 1,125.00         35 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.9.8.02 TAPON HG MACHO 5 UD 225 1,125.00         36 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.9.8.02 DUCHA SENSILLA 7 UD 225 1,575.00         37 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.9.8.02 FLOTA MAGNEICA DE SISTERNA 3 UD 225 675.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2010927 Informe final de la selección DO1.AWD.2010927 10/08/2026 13:40 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.817781 La lista de oferentes del proceso HDRJM-DAF-CD-2026-0213 publicada por Hospital Provincial Dr. Rafael J. Mañón 10/08/2026 13:34 (UTC -4 horas) Detalle