Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	398,066.64 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	HMAII-DAF-CM-2026-0004
Título:	Adquisición de Materiales odontologicos
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	Adquisición de Materiales odontologicos
Tipo de procedimiento	Contratación Menor

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	Calle gaviota no.2 Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	27 días de tiempo transcurrido (10/08/2026 12:04:23(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	20 días de tiempo transcurrido (17/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	17 días de tiempo transcurrido (19/08/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	13 días de tiempo transcurrido (24/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	6 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta	5 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones	3 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	2 días de tiempo transcurrido (04/09/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	20 horas para terminar (07/09/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	1 día para terminar (08/09/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	4 días para terminar (11/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

297,480.26 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

297,480.26 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor contratado

Disponibilidad Anual Vigente

2.3.7.2.03

70,414.56 DOP

----

Ver

2.6.3.2.01

1,753.40 DOP

----

Ver

2.6.3.1.01

2,144.01 DOP

----

Ver

2.3.9.1.02

854.97 DOP

----

Ver

2.3.6.3.04

702.93 DOP

----

Ver

2.3.4.1.01

59,056.25 DOP

----

Ver

2.3.9.3.01

85,451.05 DOP

----

Ver

2.3.9.8.01

77,103.09 DOP

----

Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	mensual	297,480.26 DOP	Octubre	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	4	4	297,480.26 DOP	Aprobado	cuota a comprometer0002.pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

01/09/2026 11:09:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición

Aceptado

Fecha y hora de llegada

Proveedor

19/08/2026 11:56:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Sí

19/08/2026 12:17:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

20/08/2026 12:07:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

20/08/2026 15:18:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

24/08/2026 10:58:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

24/08/2026 11:43:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
SOLICITUD DE COMPRA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
INICIO DEL PROCEDIMIENTO.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.2023711

01/09/2026 11:12

297,480.23 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

01/09/2026 11:12

Descargar

Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Capellán Dental, SRL

297,480.23 Pesos Dominicanos

Descargar
Descargar

Ver detalle

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
398,066.64

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

51142918 - Articaína

2.3.4.1.01

ANESTESIA AL 4% ARTICAINA

1,800

45,000.00

51142918 - Articaína

2.3.4.1.01

ANESTESIA AL 2% ARTICAINA

1,400

35,000.00

42142502 - Agujas para an(...)

2.3.9.3.01

AGUJA LARGA 27X32G

CAJ

400

4,000.00

42142502 - Agujas para an(...)

2.3.9.3.01

AGUJA LARGA 27X21G

CAJ

410

4,100.00

42312201 - Suturas - BIEN(...)

2.3.9.3.01

AGUJA CON HILO DE NYLON 4.0

CAJ

325

8,125.00

42312201 - Suturas - BIEN(...)

2.3.9.3.01

AGUJA CON HILO SEDA 4.0

CAJ

367

7,340.00

42311601 - Esponjas de ge(...)

2.3.9.3.01

HEMOSPON 40 ESPONJAS

1,600

32,000.00

26101506 - Motores de tur(...)

2.3.9.8.01

CAVITRON

11,000

22,000.00

26101506 - Motores de tur(...)

2.3.9.8.01

TURBINA

12,000

48,000.00

26101506 - Motores de tur(...)

2.3.9.8.01

MICROMOTOR CON PIEZA

6,000

12,000.00

42151614 - Fresas dentale(...)

2.3.9.3.01

FRESA 702 FG

190

3,800.00

42151614 - Fresas dentale(...)

2.3.9.3.01

FRESA 701 FG

190

3,800.00

42151614 - Fresas dentale(...)

2.3.9.3.01

FRESA 8 FG

203.38

4,067.60

42152425 - Resinas de bas(...)

2.3.7.2.03

RESINA FLOW A3

500

5,000.00

42152425 - Resinas de bas(...)

2.3.7.2.03

RESINA FLOW A2

500

5,000.00

42152425 - Resinas de bas(...)

2.3.7.2.03

RESINA NANOHIBRIDA

2,000

10,000.00

42152425 - Resinas de bas(...)

2.3.7.2.03

ULTRA RESINA NANOHIBRIDA

2,100

10,500.00

42152425 - Resinas de bas(...)

2.3.7.2.03

RESINA MICRO HIBRIDA

2,100

10,500.00

42152425 - Resinas de bas(...)

2.3.7.2.03

ULTRA RESINA NANO HIBRIDA

2,100

10,500.00

42152425 - Resinas de bas(...)

2.3.7.2.03

RESINA NANOHIBRIDA

2,200

11,000.00

42152425 - Resinas de bas(...)

2.3.7.2.03

DYCAL FLUOROSEAL

2,300

11,500.00

42152425 - Resinas de bas(...)

2.3.7.2.03

BISCO THERACAL

6,000

12,000.00

42151614 - Fresas dentale(...)

2.3.9.3.01

PINCELES MICROBRUSH

200

800.00

42292701 - Disectores par(...)

2.6.3.2.01

PINZA DICESION CON DIENTES

450.00

42292701 - Disectores par(...)

2.6.3.2.01

ELEVADORES PLANO FINO

600

3,000.00

42292701 - Disectores par(...)

2.6.3.2.01

ABRE BOCA GOMA

200

400.00

42151505 - Suministros de(...)

2.6.3.1.01

GRABADO ACIDO AL 37%

300

1,500.00

42151505 - Suministros de(...)

2.6.3.1.01

ALGODON ROLLITOS

1,200

2,400.00

42152502 - Baberos de uso(...)

2.3.9.3.01

BABERO DESECHABLES

PAQ

1,500

3,000.00

42152425 - Resinas de bas(...)

2.3.7.2.03

HOLANDINA BENZALDINA

4,000

12,000.00

42152425 - Resinas de bas(...)

2.3.7.2.03

PERIOCLOR 0.12%

2,000

4,000.00

53131504 - Seda dental

2.3.9.1.02

HILO DENTAL

200

1,000.00

42151602 - Bandas para ma(...)

2.3.9.3.01

BANDA CELULOIDE

PAQ

310

620.00

42152502 - Baberos de uso(...)

2.3.9.3.01

TIRA LIJA METAL

310

1,240.00

42151602 - Bandas para ma(...)

2.3.9.3.01

BANDA DE MATRIZ

161.01

644.04

42152425 - Resinas de bas(...)

2.3.7.2.03

NEOFIL RESINA NANOHIBRIDA

900

1,800.00

42151614 - Fresas dentale(...)

2.3.9.3.01

META GUTAPERCHA

300

600.00

42151614 - Fresas dentale(...)

2.3.9.3.01

FRESA SHOFU BLANCA

1,600.00

42151614 - Fresas dentale(...)

2.3.9.3.01

GENERICO FRESA ECONOMICA

1,200.00

42151614 - Fresas dentale(...)

2.3.9.3.01

GENERICO FRESA TF-21F

1,200.00

42152406 - Pastas abrasiv(...)

2.3.7.2.03

PASTA PROFILACTICA

700

2,100.00

42151614 - Fresas dentale(...)

2.3.9.3.01

GENERICO FORMA DE LLAMA

1,200.00

42291613 - Escalpelos o b(...)

2.3.9.3.01

GENERICO BISTURI #15

600

12,000.00

27112601 - Espátulas para(...)

2.3.6.3.04

CUCHARILLA DENTINA # 14

100

1,000.00

42151627 - Espejos o mang(...)

2.3.9.3.01

ESPEJO #5 NO EMPAÑANTE

1,000.00

42152808 - Curetas para p(...)

2.3.9.3.01

LECRA O PERIOSTOMO DE MOLT

236

1,180.00

42151614 - Fresas dentale(...)

2.3.9.3.01

KIT 1X6 GOMA SILICONADA

1,900

1,900.00

42291613 - Escalpelos o b(...)

2.3.9.3.01

CAJA DE BOLA DE RODAMIENTOS

2,500

25,000.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.2023711	Informe final de la selección DO1.AWD.2023711	01/09/2026 11:12 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.MSG.826805	La lista de oferentes del proceso HMAII-DAF-CM-2026-0004 publicada por Hospital Municipal Los Alcarrizos	01/09/2026 11:09 (UTC -4 horas)	Detalle