Información del procedimiento
Información
Información
Información general
Precio estimado total:
1,262,500 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento
HPDHG-DAF-CM-2026-0130
Título:
COMPRA DE SUTURAS TRIMESTRE
Fase:
Presentación de ofertas
Estado
Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:
COMPRA DE SUTURAS TRIMESTRE
Tipo de procedimiento
Contratación Menor
Datos del contrato
Datos del contrato
Object of the Contract
Tipo de contrato
Bienes
Subtipo
Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato
Av. Konrad Adenauer Ciudad de la Salud, al lado del Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar REPÚBLICA DOMINICANA
Identificación
Identificación
Identification
Dar publicidad al proceso
Sí
Cronograma
Cronograma
Scheduling
Publicación del aviso de convocatoria
26 días de tiempo transcurrido
(10/08/2026 11:30:03(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
24 días de tiempo transcurrido
(12/08/2026 11:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23 días de tiempo transcurrido
(13/08/2026 11:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica
22 días de tiempo transcurrido
(14/08/2026 11:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica
22 días de tiempo transcurrido
(14/08/2026 11:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta
20 días de tiempo transcurrido
(17/08/2026 08:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones
18 días de tiempo transcurrido
(19/08/2026 08:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18 días de tiempo transcurrido
(19/08/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17 días de tiempo transcurrido
(19/08/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17 días de tiempo transcurrido
(19/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17 días de tiempo transcurrido
(19/08/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuentes de recursos propios
¿Integración Manual?
¿SNIP?
Snip
No
Código SNIP
Valor total del presupuesto
156,000.00
DOP
Valor Certificado(s) de Apropiación
156,000.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor contratado
Disponibilidad Anual Vigente
2.3.9.3.01
156,000.00
DOP
156,000.00
DOP
Ver
Calendario de Pagos
ID
Descripción
Valor
Mes
Año
0
PAGOS
156,000.00
DOP
Septiembre
2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
Año
Código de Certificado
Versión del Certificado
Monto Certificado
Estado
Consulta Certificado
2026
EG1787920532043Pq9vg
1
156,000.00
DOP
Aprobado
Link
Pago de Anticipos
Pago de Anticipos
Financial Settings
¿Pago de anticipos?
No
Solicitud de garantías?
No
Lista de respuesta de proveedores
Lista de respuesta de proveedores
Bidders Replies List
Fecha de publicación
27/08/2026 15:13:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Posición
Aceptado
Fecha y hora de llegada
Proveedor
1
Sí
13/08/2026 08:57:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Sí
14/08/2026 00:55:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Sí
14/08/2026 08:43:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Sí
14/08/2026 10:22:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Sí
14/08/2026 11:22:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Sí
14/08/2026 11:22:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación
Documentación
Contract Documents
El acceso a la documentación exige pago
No
Nombre del documento
Tipo
SNCC_F012_Convocatoria COMPRA DE SUTURAS TRIMESTRE.pdf
Otro
Descargar
SNCC_D014_Invitacion_Ofertas COMPRA DE SUTURAS TRIMESTRE.pdf
Otro
Descargar
FICHA TÉCNICA COMPRA DE SUTURAS TRIMESTRE.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Descargar
SOLICITUD DE COMPRA DE SUTURAS TRIMESTRE.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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compromiso-etico-de-proveedores.docx
Otro
Descargar
declaracion-sencilla-persona-juridica.docx
Otro
Descargar
declaracion-sencilla-personas-naturales.docx
Otro
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FO.DGCP.PCR.020 Constancia de conocimiento y aceptacion - Persona Jurídica (1).docx
Otro
Descargar
ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIO´N_0001.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Descargar
requisicion.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Descargar
ACTO ADMINISTRATIVO.pdf
Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Descargar
Información de la selección
Información de la selección
Award and Contract Information
Informes proceso de Adjudicación
Fecha Acta de Adjudicación
Valor
DO1.AWD.2021255
27/08/2026 15:21
789,142.15 Pesos Dominicanos
Acta de Adjudicación
27/08/2026 15:21
Descargar
Adjudicatario
Cuantía del contrato
Documentos
Jean Carlos Basulto Lopez
156,000 Pesos Dominicanos
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Ver detalle
Grupo Farmacéutico Car-M, SRL (GRUFACARM)
83,545 Pesos Dominicanos
Descargar
Ver detalle
Hospifar, SRL
52,972.35 Pesos Dominicanos
Descargar
Ver detalle
Farmaco Quimica Nacional, SA
496,624.8 Pesos Dominicanos
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
1
Cuestionario
1.1
COMPRA DE SUTURAS TRIMESTRE
-
Subtotal
1,262,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
HILO SEDA 2-0 K833 H C/36 UD
30
CAJ
10,000
300,000.00
2
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
HILOS CROMICO 5-0 U 202 T C/24 UD
5
CAJ
12,000
60,000.00
3
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
HILOS CROMICO 4-0 U 203 T C/24 UD
10
CAJ
12,000
120,000.00
4
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
HILO PDS 6-0 Z127 H CAJAS 24 UD
4
CAJ
35,000
140,000.00
5
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
HILO PROLENE 5-0 RB-2 8720T C/24 UND
10
CAJ
18,000
180,000.00
6
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
HILO PROLENE #1 8425 H C/24 UND
10
CAJ
18,000
180,000.00
7
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
HILOS NYLON 0 14505 T C/ 24 UD
5
CAJ
5,000
25,000.00
8
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
HILOS NYLON 2-0 164 T C/ 24 UD
20
CAJ
5,000
100,000.00
9
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
HILOS NYLON 3-0 163 T C/ 24 UD
15
CAJ
5,000
75,000.00
10
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
HILOS NYLON 4-0 14502 T C/ 24 UD
15
CAJ
5,500
82,500.00
Observaciones y Mensajes
Observaciones y Mensajes
Public Messages
Tipo
Referencia
Asunto
Fecha
Informe final
DO1.AWD.2021255
Informe final de la selección DO1.AWD.2021255
27/08/2026 15:21
(UTC -4 horas)
Detalle
Notificación
DO1.MSG.825338
La lista de oferentes del proceso HPDHG-DAF-CM-2026-0130 publicada por Hospital Pediátrico Dr. Hugo De Mendoza (HPHM)
27/08/2026 15:13
(UTC -4 horas)
Detalle