Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 42,625.14 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento Biblioteca Nacional-DAF-CD-2026-0070   Título: Servicio de reparación de rieles guía para ascensor del edificio de la institución, dirigido a MIPYMES Mujer.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Servicio de reparación de rieles guía para ascensor del edificio de la institución, dirigido a MIPYMES Mujer.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Servicios   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato CESAR NICOLAS PENSON 91 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 27 días de tiempo transcurrido (10/08/2026 10:35:04(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 27 días de tiempo transcurrido (10/08/2026 10:36:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 27 días de tiempo transcurrido (10/08/2026 10:37:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 27 días de tiempo transcurrido (10/08/2026 10:38:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 27 días de tiempo transcurrido (10/08/2026 10:39:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26 días de tiempo transcurrido (11/08/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 25 días de tiempo transcurrido (12/08/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 25 días de tiempo transcurrido (12/08/2026 09:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 25 días de tiempo transcurrido (12/08/2026 09:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 42,625.14 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 42,625.14 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.2.7.2.06 42,625.14  DOP 42,625.14  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año Aun no se han realizado búsquedas CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG17863715729245H0tr 3 42,625.14  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 11/08/2026 12:31:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 10/08/2026 10:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Carta Rep. Ascensor.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Ficha Rep. Ascensor.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Carta Rep. Ascensor.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2011637 11/08/2026 12:36 42,625.14 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 11/08/2026 12:36 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           DSETA GROUP, SRL 42,625.14 Pesos Dominicanos Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 42,625.14           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 72101506 - Servicios de m(...)72101506 - Servicios de mantenimiento de elevadores. 2.2.7.2.06 Reparación de rieles guía de ascensor (ver ficha técnica) 1 UD 42,625.14 42,625.14 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2011637 Informe final de la selección DO1.AWD.2011637 11/08/2026 12:36 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.818309 La lista de oferentes del proceso Biblioteca Nacional-DAF-CD-2026-0070 publicada por Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña 11/08/2026 12:31 (UTC -4 horas) Detalle